Dati sui pagamenti
- indicatore di tempestività anno 2019
- Prospetto trimestrale dei pagamenti
- indicatore di tempestività 2020
Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative a "Dati sui pagamenti".
Riferimenti normativi: Art. 4-bis - D. Lgs. n. 33/2013
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| ID | 4297 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 30/06/2017 00:00 |
| Importo | 756,89 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4296 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MARINOZZI ECOLOGIA & TRASPORTI SRLS |
| Data di pagamento | 30/06/2017 00:00 |
| Importo | 9760 |
| Tipologia di spesa | ACQUISTO CISTERNA TRASPORTO ACQUA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4295 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGENZIA CENTAURO DI RAJANI GIOVANNI |
| Data di pagamento | 30/06/2017 00:00 |
| Importo | 785 |
| Tipologia di spesa | PASSAGGIO DI PROPRIETA' CISTERNA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4294 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TECNOELEVA SRL |
| Data di pagamento | 30/06/2017 00:00 |
| Importo | 512,4 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4293 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CENTRO DIESEL DE VIRGILIO SRLS |
| Data di pagamento | 30/06/2017 00:00 |
| Importo | 150 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4292 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | SPESE POSTALI |
| Data di pagamento | 29/06/2017 00:00 |
| Importo | 23,8 |
| Tipologia di spesa | RACCOMANDATE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4291 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 29/06/2017 00:00 |
| Importo | 78,57 |
| Tipologia di spesa | MATERIALI DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4290 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOCONTE VITO & C. SAS |
| Data di pagamento | 29/06/2017 00:00 |
| Importo | 195,21 |
| Tipologia di spesa | MANGIME PER CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4289 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEAL SRL |
| Data di pagamento | 29/06/2017 00:00 |
| Importo | 82,2 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4288 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AVV. PERNA ROBERTA |
| Data di pagamento | 28/06/2017 00:00 |
| Importo | 2654,5 |
| Tipologia di spesa | SPESE LEGALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4287 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DOTT. D'IPPOLITO PIETRO |
| Data di pagamento | 28/06/2017 00:00 |
| Importo | 3162,83 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4286 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | COOP. SOC. ARIETE |
| Data di pagamento | 26/06/2017 00:00 |
| Importo | 580,72 |
| Tipologia di spesa | TRASPORTO CANI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4285 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | COOP. SOC. ARIETE |
| Data di pagamento | 26/06/2017 00:00 |
| Importo | 85,4 |
| Tipologia di spesa | TRASPORTO CANI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4284 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 26/06/2017 00:00 |
| Importo | 54,9 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4283 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ENEL ENERGIA SPA |
| Data di pagamento | 26/06/2017 00:00 |
| Importo | 2052,26 |
| Tipologia di spesa | FORNITURA ELETTRICA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4282 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MAURO COMPONENTI SRL |
| Data di pagamento | 23/06/2017 00:00 |
| Importo | 187,27 |
| Tipologia di spesa | ATTREZZATURA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4281 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | EMMEBI CONTROLLI SAS |
| Data di pagamento | 23/06/2017 00:00 |
| Importo | 229,36 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONI DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4280 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FARMACIA STRIPPOLI FRANCESCO |
| Data di pagamento | 23/06/2017 00:00 |
| Importo | 39,43 |
| Tipologia di spesa | FARMACI PER CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4279 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 23/06/2017 00:00 |
| Importo | 70 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4278 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PARKEON SPA |
| Data di pagamento | 22/06/2017 00:00 |
| Importo | 3574,6 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4277 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | HAPPY CASA STORE SRL |
| Data di pagamento | 22/06/2017 00:00 |
| Importo | 34,9 |
| Tipologia di spesa | ATTREZATURA UFFICIO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4276 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BARBIERO SRL |
| Data di pagamento | 22/06/2017 00:00 |
| Importo | 195,2 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4275 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LEUCI SRL |
| Data di pagamento | 22/06/2017 00:00 |
| Importo | 169,82 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI SETTORE VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4274 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | WATER STORE SNC |
| Data di pagamento | 22/06/2017 00:00 |
| Importo | 320,62 |
| Tipologia di spesa | BOCCIONI ACQUA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4273 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | COLAIANNI MARIO & C. SAS |
| Data di pagamento | 21/06/2017 00:00 |
| Importo | 12 |
| Tipologia di spesa | MATERIALI DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4272 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TORTELLA ARREDAMENTI SRL |
| Data di pagamento | 19/06/2017 00:00 |
| Importo | 30 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4271 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 19/06/2017 00:00 |
| Importo | 100 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4270 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BOLLI AUTO |
| Data di pagamento | 16/06/2017 00:00 |
| Importo | 939,91 |
| Tipologia di spesa | BOLLI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4269 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | COOP. SOCIALE TERRA VIVA ARL |
| Data di pagamento | 15/06/2017 00:00 |
| Importo | 12200 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONE DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4268 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 15/06/2017 00:00 |
| Importo | 32 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4267 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEAL SRL |
| Data di pagamento | 15/06/2017 00:00 |
| Importo | 52,7 |
| Tipologia di spesa | CANELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4266 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | RAG. FORLEO FRANCESCO |
| Data di pagamento | 15/06/2017 00:00 |
| Importo | 2052,6 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4265 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MEDIACONSULT SRL |
| Data di pagamento | 15/06/2017 00:00 |
| Importo | 461,16 |
| Tipologia di spesa | CORSO DI FORMAZIONE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4264 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MEDIACONSULT SRL |
| Data di pagamento | 15/06/2017 00:00 |
| Importo | 2562 |
| Tipologia di spesa | CORSO DI FORMAZIONE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4263 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | 2P CARBURANTI SRL |
| Data di pagamento | 15/06/2017 00:00 |
| Importo | 4017,83 |
| Tipologia di spesa | CARBURANTE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4262 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DOTT.SSA MARTELLO FRANCESCA ROMANA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 990,77 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZ.DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4261 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ING. DELL'ANNA FERNANDO |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 3296,47 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONI PROFESSIONALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4260 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DOTT. DI GIULIO VINCENZO |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 1113,8 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4259 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DOTT.SSA BUSCICCHIO FRANCESCA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 1113,8 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4258 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 117,12 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4257 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 107,97 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4256 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 91,5 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4255 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 73,2 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4254 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 41,48 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4253 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 219,6 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4252 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 13,42 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4251 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 41,48 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4250 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 231,8 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4249 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 2532,57 |
| Tipologia di spesa | SERVIZI IDRICI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4248 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TELECOM ITALIA SPA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 696,08 |
| Tipologia di spesa | SPESE TELEFONICHE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4247 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 120,78 |
| Tipologia di spesa | SMALTIMENTO RIFIUTI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4246 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 244 |
| Tipologia di spesa | NOLO CASSONE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4245 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 2310 |
| Tipologia di spesa | SMALTIMENTO RIFIUTI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4244 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 244 |
| Tipologia di spesa | NOLO CASSONE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4243 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 120,78 |
| Tipologia di spesa | SMALTIMENTO RIFIUTI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4242 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | APS OFFICINE MECCANICHE |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 107,06 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4241 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | APS OFFICINE MECCANICHE |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 74,86 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4240 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | APS OFFICINE MECCANICHE |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 42,7 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4239 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | APS OFFICINE MECCANICHE |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 103,7 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4238 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | APS OFFICINE MECCANICHE |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 466,92 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4237 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | APS OFFICINE MECCANICHE |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 164,04 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4236 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | APS OFFICINE MECCANICHE |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 103,7 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4235 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | APS OFFICINE MECCANICHE |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 205,57 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4234 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | APS OFFICINE MECCANICHE |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 97,6 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4233 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | APS OFFICINE MECCANICHE |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 78,69 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4232 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | APS OFFICINE MECCANICHE |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 158,6 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4231 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN DI A. MASTRAPASQUA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 324,5 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4230 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN DI A. MASTRAPASQUA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 1010,88 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4229 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN DI A. MASTRAPASQUA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 978,97 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4228 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CONSAGRI DI VESE MARIANNA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 150 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI SETTORE VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4227 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CONSAGRI DI VESE MARIANNA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 195 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI SETTORE VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4226 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CONSAGRI DI VESE MARIANNA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 195 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI SETTORE VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4225 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CONSAGRI DI VESE MARIANNA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 214 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI SETTORE VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4224 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CONSAGRI DI VESE MARIANNA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 111 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI SETTORE VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4223 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CONSAGRI DI VESE MARIANNA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 75 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI SETTORE VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4222 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CONSAGRI DI VESE MARIANNA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 80 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI SETTORE VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4221 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CONSAGRI DI VESE MARIANNA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 184 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI SETTORE VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4220 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CONSAGRI DI VESE MARIANNA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 32 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI SETTORE VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4219 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CONSAGRI DI VESE MARIANNA |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 30 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI SETTORE VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4218 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TENORE SRL |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 1831,78 |
| Tipologia di spesa | FORNITURA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4217 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BIS SRL |
| Data di pagamento | 14/06/2017 00:00 |
| Importo | 3513,6 |
| Tipologia di spesa | NOLO CISTERNA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4216 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TELECOM ITALIA SPA |
| Data di pagamento | 13/06/2017 00:00 |
| Importo | 80,4 |
| Tipologia di spesa | SPESE TELEFONICHE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4215 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BIOTECHLAB |
| Data di pagamento | 12/06/2017 00:00 |
| Importo | 80 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONI DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4214 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | WPS 231 SRL |
| Data di pagamento | 12/06/2017 00:00 |
| Importo | 4955,64 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONI DI TERZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4213 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CENTRO SERVIZI AZIENDALI CRASTOLLA SOC.COOP. |
| Data di pagamento | 12/06/2017 00:00 |
| Importo | 732 |
| Tipologia di spesa | CONSULENZA PROFESSIONALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4212 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | WATER STORE SNC |
| Data di pagamento | 12/06/2017 00:00 |
| Importo | 333,79 |
| Tipologia di spesa | BOCCIONI ACQUA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4211 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CHIMICA FIPAL SRL |
| Data di pagamento | 09/06/2017 00:00 |
| Importo | 232,53 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4210 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGE SRL |
| Data di pagamento | 09/06/2017 00:00 |
| Importo | 269,51 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4209 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE |
| Data di pagamento | 09/06/2017 00:00 |
| Importo | 2086,2 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4208 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | SPESE POSTALI |
| Data di pagamento | 09/06/2017 00:00 |
| Importo | 5,95 |
| Tipologia di spesa | RACCOMANDATA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4207 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | EDICOLA RIVISTE E GIORNALI DI ERRICO VITO |
| Data di pagamento | 09/06/2017 00:00 |
| Importo | 88 |
| Tipologia di spesa | QUOTIDIANI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4206 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ROLLO GIOVANNI |
| Data di pagamento | 08/06/2017 00:00 |
| Importo | 10 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4205 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LA STRADA SRL |
| Data di pagamento | 07/06/2017 00:00 |
| Importo | 7906,74 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4204 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | COFER MARKET |
| Data di pagamento | 06/06/2017 00:00 |
| Importo | 1181,03 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4203 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AZIENDA AGRICOLA EBOLI ANTONIO |
| Data di pagamento | 06/06/2017 00:00 |
| Importo | 756,8 |
| Tipologia di spesa | FORNITURA PIANTE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4202 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE |
| Data di pagamento | 06/06/2017 00:00 |
| Importo | 3663,46 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4201 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | SBANO CARMELO |
| Data di pagamento | 05/06/2017 00:00 |
| Importo | 110 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4200 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE |
| Data di pagamento | 05/06/2017 00:00 |
| Importo | 1630,13 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4199 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE |
| Data di pagamento | 05/06/2017 00:00 |
| Importo | 558,76 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4198 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE |
| Data di pagamento | 05/06/2017 00:00 |
| Importo | 1533,88 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4197 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DOTT. ERRICO MICHELE |
| Data di pagamento | 05/06/2017 00:00 |
| Importo | 840 |
| Tipologia di spesa | SPESE NOTARILI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4196 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AVV. MOTTA CATALDO |
| Data di pagamento | 01/06/2017 00:00 |
| Importo | 4786,5 |
| Tipologia di spesa | SPESE LEGALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4195 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGE SRL |
| Data di pagamento | 01/06/2017 00:00 |
| Importo | 1920,32 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4194 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | IRIS SRL |
| Data di pagamento | 01/06/2017 00:00 |
| Importo | 5000 |
| Tipologia di spesa | SMALTIMENTO RIFIUTI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4193 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ING. DELL'ANNA FERNANDO |
| Data di pagamento | 01/06/2017 00:00 |
| Importo | 3912,14 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONI DI TERZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4192 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PARKEON |
| Data di pagamento | 01/06/2017 00:00 |
| Importo | 10000 |
| Tipologia di spesa | IMPIANTI PARCHEGGI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4191 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | SAEL SRL |
| Data di pagamento | 01/06/2017 00:00 |
| Importo | 38,53 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4190 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | GOLF HOTEL QUATTROTORRI SRL |
| Data di pagamento | 31/05/2017 00:00 |
| Importo | 188 |
| Tipologia di spesa | FORMAZIONE PERSONALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4189 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO GOMME |
| Data di pagamento | 30/05/2017 00:00 |
| Importo | 89,99 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4188 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO GOMME |
| Data di pagamento | 30/05/2017 00:00 |
| Importo | 15,49 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4187 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO GOMME |
| Data di pagamento | 30/05/2017 00:00 |
| Importo | 14,4 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4186 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO GOMME |
| Data di pagamento | 30/05/2017 00:00 |
| Importo | 249,61 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4185 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO GOMME |
| Data di pagamento | 30/05/2017 00:00 |
| Importo | 283,14 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4184 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO GOMME |
| Data di pagamento | 30/05/2017 00:00 |
| Importo | 68,76 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4183 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ORDINE AVVOCATI |
| Data di pagamento | 29/05/2017 00:00 |
| Importo | 488 |
| Tipologia di spesa | SPESE LEGALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4182 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | C.M.C. SRL |
| Data di pagamento | 29/05/2017 00:00 |
| Importo | 955,81 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4181 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO ELETTRICO SNC |
| Data di pagamento | 29/05/2017 00:00 |
| Importo | 967 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4180 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTIFORTUNISTICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 29/05/2017 00:00 |
| Importo | 25 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4179 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 29/05/2017 00:00 |
| Importo | 150,06 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4178 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MARINOZZI ECOLOGIA & TRASPORTI SRLS |
| Data di pagamento | 26/05/2017 00:00 |
| Importo | 1220 |
| Tipologia di spesa | ACQUISTO CISTERNA TRASPORTO ACQUA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4177 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CHIMICA FI.PAL SRL |
| Data di pagamento | 25/05/2017 00:00 |
| Importo | 1390,92 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4176 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | EDICOLA RIVISTE E GIORNALI DI ERRICO VITO |
| Data di pagamento | 25/05/2017 00:00 |
| Importo | 85 |
| Tipologia di spesa | QUOTIDIANI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4175 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 24/05/2017 00:00 |
| Importo | 40,77 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4174 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 24/05/2017 00:00 |
| Importo | 99,43 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4173 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 24/05/2017 00:00 |
| Importo | 66,49 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4172 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 24/05/2017 00:00 |
| Importo | 32 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4171 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 24/05/2017 00:00 |
| Importo | 15,25 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4170 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 24/05/2017 00:00 |
| Importo | 78,36 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4169 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 24/05/2017 00:00 |
| Importo | 43,51 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4168 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 24/05/2017 00:00 |
| Importo | 15,25 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4167 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 24/05/2017 00:00 |
| Importo | 71,37 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4166 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CARCASS DI LUPO GIUSEPPE |
| Data di pagamento | 24/05/2017 00:00 |
| Importo | 169,58 |
| Tipologia di spesa | SMALTIMENTO CARCASSE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4165 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | F.LLI PERTOSO MASSIMO E ANTONELLA SNC |
| Data di pagamento | 24/05/2017 00:00 |
| Importo | 71,74 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4164 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.G.E. SRL |
| Data di pagamento | 23/05/2017 00:00 |
| Importo | 1000 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4163 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CHIMICA FI.PAL SRL |
| Data di pagamento | 23/05/2017 00:00 |
| Importo | 217,65 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4162 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTIFORTUNISTICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 23/05/2017 00:00 |
| Importo | 25 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4161 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 23/05/2017 00:00 |
| Importo | 150,06 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4160 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOCONTE VITO & C. SAS |
| Data di pagamento | 22/05/2017 00:00 |
| Importo | 5561,61 |
| Tipologia di spesa | MANGIME PER CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4159 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.G.E. SRL |
| Data di pagamento | 22/05/2017 00:00 |
| Importo | 214,85 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4158 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | WATER STORE SNC |
| Data di pagamento | 22/05/2017 00:00 |
| Importo | 320,62 |
| Tipologia di spesa | BOCCIONI ACQUA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4157 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 22/05/2017 00:00 |
| Importo | 2086,2 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4156 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MAURO COMPONENTI SRL |
| Data di pagamento | 22/05/2017 00:00 |
| Importo | 49,96 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4155 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ROLLO GIOVANNI |
| Data di pagamento | 17/05/2017 00:00 |
| Importo | 50 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4154 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | GLOBO SRL |
| Data di pagamento | 16/05/2017 00:00 |
| Importo | 17,32 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4153 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | B.I.S. SRL |
| Data di pagamento | 16/05/2017 00:00 |
| Importo | 888 |
| Tipologia di spesa | NOLO CISTERNA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4152 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUGLIA ON LINE SRL |
| Data di pagamento | 16/05/2017 00:00 |
| Importo | 1390,8 |
| Tipologia di spesa | CANONE SOFTWARE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4151 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUGLIA ON LINE SRL |
| Data di pagamento | 16/05/2017 00:00 |
| Importo | 2196 |
| Tipologia di spesa | CANONE SOFTWARE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4150 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | 2P CARBURANTI SRL |
| Data di pagamento | 16/05/2017 00:00 |
| Importo | 4215,31 |
| Tipologia di spesa | CARBURANTE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4149 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEAL SRL SOLUZIONI CONTABILI |
| Data di pagamento | 16/05/2017 00:00 |
| Importo | 100 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4148 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 15/05/2017 00:00 |
| Importo | 1881,44 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4147 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 15/05/2017 00:00 |
| Importo | 1074,53 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4146 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN DI F. E A. MASTRAPASQUA |
| Data di pagamento | 15/05/2017 00:00 |
| Importo | 148,01 |
| Tipologia di spesa | FORNITURA/MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4145 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN DI F. E A. MASTRAPASQUA |
| Data di pagamento | 15/05/2017 00:00 |
| Importo | 842,91 |
| Tipologia di spesa | FORNITURA/MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4144 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN DI F. E A. MASTRAPASQUA |
| Data di pagamento | 15/05/2017 00:00 |
| Importo | 644,21 |
| Tipologia di spesa | FORNITURA/MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4143 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN DI F. E A. MASTRAPASQUA |
| Data di pagamento | 15/05/2017 00:00 |
| Importo | 16,8 |
| Tipologia di spesa | FORNITURA/MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4142 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN DI F. E A. MASTRAPASQUA |
| Data di pagamento | 15/05/2017 00:00 |
| Importo | 1141,99 |
| Tipologia di spesa | FORNITURA/MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4141 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN DI F. E A. MASTRAPASQUA |
| Data di pagamento | 15/05/2017 00:00 |
| Importo | 186,5 |
| Tipologia di spesa | FORNITURA/MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4140 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PC TIME DI PALANO COSIMO ESSEDI SHOP |
| Data di pagamento | 15/05/2017 00:00 |
| Importo | 150 |
| Tipologia di spesa | ATTREZZATURA UFFICIO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4139 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LA.STRADA SRL |
| Data di pagamento | 15/05/2017 00:00 |
| Importo | 7906,74 |
| Tipologia di spesa | FORNITURA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4138 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | COOP. COCIALE TERRA VIVA A.R.L. |
| Data di pagamento | 15/05/2017 00:00 |
| Importo | 12200 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZ.DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4137 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | COLAIANNI MARIO & C. SAS |
| Data di pagamento | 12/05/2017 00:00 |
| Importo | 27,5 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4136 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MARTELLO FRANCESCA ROMANA |
| Data di pagamento | 12/06/2017 00:00 |
| Importo | 1179,31 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZ.DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4135 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FORLEO FRANCESCO |
| Data di pagamento | 12/05/2017 00:00 |
| Importo | 2052,6 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4134 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DI GIULIO VINCENZO |
| Data di pagamento | 12/05/2017 00:00 |
| Importo | 1321,03 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4133 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BUSCICCHIO FRANCESCA |
| Data di pagamento | 12/05/2017 00:00 |
| Importo | 1321,03 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4132 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | OFFICINE NAPOLITANO SNC |
| Data di pagamento | 12/05/2017 00:00 |
| Importo | 3464,8 |
| Tipologia di spesa | FORNITURA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4131 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRIMALTE SRL |
| Data di pagamento | 12/05/2017 00:00 |
| Importo | 2086,2 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4130 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MEDIAMARKET SPA U.S. MEDIA WORD |
| Data di pagamento | 12/05/2017 00:00 |
| Importo | 35,98 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4129 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TORTELLA ARREDAMENTI SRL |
| Data di pagamento | 10/05/2017 00:00 |
| Importo | 30 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4128 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DIGITAL PLAST SRLS |
| Data di pagamento | 09/05/2017 00:00 |
| Importo | 2848,7 |
| Tipologia di spesa | GRATTINI PER LA SOSTA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4127 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANIMAL PRO SRL |
| Data di pagamento | 09/05/2017 00:00 |
| Importo | 532,22 |
| Tipologia di spesa | MANGIME PER CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4126 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTIFORTUNISTICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 08/05/2017 00:00 |
| Importo | 51 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4125 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | 2P CARBURANTI SRL |
| Data di pagamento | 08/05/2017 00:00 |
| Importo | 3367,92 |
| Tipologia di spesa | CARBURANTE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4124 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PIVICOM |
| Data di pagamento | 05/05/2017 00:00 |
| Importo | 6,91 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4123 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LIMONGELLI |
| Data di pagamento | 05/05/2017 00:00 |
| Importo | 126,88 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4122 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ORDINE AVVOCATI |
| Data di pagamento | 05/05/2017 00:00 |
| Importo | 48,8 |
| Tipologia di spesa | SPESE LEGALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4121 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CHIMICA FI.PAL SRL |
| Data di pagamento | 05/05/2017 00:00 |
| Importo | 1218,78 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4120 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MAURO COMPONENTI SRL |
| Data di pagamento | 05/05/2017 00:00 |
| Importo | 286,19 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4119 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MEDIAMARKET SPA U.S. MEDIA WORD |
| Data di pagamento | 05/05/2017 00:00 |
| Importo | 49,99 |
| Tipologia di spesa | ATTREZZATURA UFFICIO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4118 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AUTOLAVAGGIO E SERVIZI DI SILVIO CIARDO & C. |
| Data di pagamento | 05/05/2017 00:00 |
| Importo | 25 |
| Tipologia di spesa | LAVAGGIO AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4117 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | GOLF HOTEL QUATTROTORRI SRL |
| Data di pagamento | 04/05/2017 00:00 |
| Importo | 285 |
| Tipologia di spesa | FORMAZIONE PERSONALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4116 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | NEW HOUSE SRL |
| Data di pagamento | 04/05/2017 00:00 |
| Importo | 5184 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4115 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TUBICAR DI CARRIERO FRANCO |
| Data di pagamento | 04/05/2017 00:00 |
| Importo | 30,5 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4114 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LA.STRADA SRL |
| Data di pagamento | 03/05/2017 00:00 |
| Importo | 1580,68 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4113 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LA.STRADA SRL |
| Data di pagamento | 03/05/2017 00:00 |
| Importo | 813,39 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4112 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LA.STRADA SRL |
| Data di pagamento | 03/05/2017 00:00 |
| Importo | 4831,2 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4111 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 03/05/2017 00:00 |
| Importo | 4620 |
| Tipologia di spesa | SMALTIMENTO RIFIUTI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4110 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | EDICOLA RIVISTE E GIORNALI DI ERRICO VITO |
| Data di pagamento | 02/05/2017 00:00 |
| Importo | 85 |
| Tipologia di spesa | QUOTIDIANI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4109 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LONGO VEICOLI INDUSTRIALI SRL |
| Data di pagamento | 28/04/2017 00:00 |
| Importo | 3000 |
| Tipologia di spesa | ACQUISTO AUTOSPURGO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4108 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 4 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4107 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 21,3 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4106 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 2,14 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4105 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 19,47 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4104 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 7,05 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4103 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 16,01 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4102 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 37,3 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4101 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 121,34 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4100 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 2 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4099 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 568,7 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4098 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 47,46 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4097 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 15,62 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4096 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 19,64 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4095 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 7,5 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4094 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 40,6 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4093 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 23,02 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4092 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 43,3 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4091 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 40,77 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4090 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 85,53 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4089 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 28,18 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4088 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 32,35 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4087 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 10,07 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4086 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 20,35 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4085 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 22,16 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4084 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 71,94 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4083 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 16,23 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4082 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 15,13 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4081 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 14,71 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4080 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 18,07 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4079 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 13,52 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4078 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 33,94 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4077 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 81,65 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4076 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 34 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4075 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 61,9 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4074 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 10,08 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4073 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 63,67 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4072 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 12,2 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4071 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.P.S. OFF.MECCANICHE |
| Data di pagamento | 27/04/2017 00:00 |
| Importo | 2127,38 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4070 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | NEW HOUSE SRL |
| Data di pagamento | 26/04/2017 00:00 |
| Importo | 3600 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE EXTRACONTRATTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4069 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ENEL ENERGIA SPA U.S |
| Data di pagamento | 26/04/2017 00:00 |
| Importo | 2929,33 |
| Tipologia di spesa | FORNITURA ELETTRICA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4068 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | B.I.S SRL |
| Data di pagamento | 26/04/2017 00:00 |
| Importo | 3660 |
| Tipologia di spesa | NOLO CISTERNA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4067 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DISTANTE ELETTRODOMESTICI SRL |
| Data di pagamento | 24/04/2017 00:00 |
| Importo | 179,9 |
| Tipologia di spesa | TELEFONI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4066 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | IRIS SRL |
| Data di pagamento | 21/04/2017 00:00 |
| Importo | 12000 |
| Tipologia di spesa | SMALTIMENTO RIFIUTI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4065 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PC TIME DI PALANO COSIMO |
| Data di pagamento | 21/04/2017 00:00 |
| Importo | 109 |
| Tipologia di spesa | ATTREZZATURA UFFICIO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4064 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | SIR SAFETY SYSTEM SPA |
| Data di pagamento | 21/04/2017 00:00 |
| Importo | 290,36 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4063 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | SIR SAFETY SYSTEM SPA |
| Data di pagamento | 21/04/2017 00:00 |
| Importo | 559,98 |
| Tipologia di spesa | MATERILE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4062 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | SBANO CARMELO |
| Data di pagamento | 20/04/2017 00:00 |
| Importo | 70 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI ATTREZZATURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4061 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LONGO VEICOLI INDUSTRIALI SRL |
| Data di pagamento | 19/04/2017 00:00 |
| Importo | 2500 |
| Tipologia di spesa | ACQUISTO AUTOSPURGO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4060 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TELECOM ITALIA SPA |
| Data di pagamento | 19/04/2017 00:00 |
| Importo | 693,77 |
| Tipologia di spesa | SPESE LEGALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4059 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 19/04/2017 00:00 |
| Importo | 2086,2 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4058 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEAL SRL SOLUZIONI CONTABILI |
| Data di pagamento | 19/04/2017 00:00 |
| Importo | 112,5 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4057 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 18/04/2017 00:00 |
| Importo | 275,43 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4056 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AUTO DI TURRISI E. |
| Data di pagamento | 18/04/2017 00:00 |
| Importo | 266,7 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4055 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA |
| Data di pagamento | 18/04/2017 00:00 |
| Importo | 127,87 |
| Tipologia di spesa | NOLO FOTOCOPIATRICI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4054 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA |
| Data di pagamento | 18/04/2017 00:00 |
| Importo | 127,87 |
| Tipologia di spesa | NOLO FOTOCOPIATRICI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4053 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CAGNAZZO MACCHINE & C. SAS |
| Data di pagamento | 18/04/2017 00:00 |
| Importo | 3270 |
| Tipologia di spesa | ATTREZZATURA SETTORE VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4052 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ELETTRONICA COMPONENTI SRL |
| Data di pagamento | 18/04/2017 00:00 |
| Importo | 17,17 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4051 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO ELETTRONICA DI CAPRARO |
| Data di pagamento | 18/04/2017 00:00 |
| Importo | 50 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4050 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TELECOM ITALIA SPA |
| Data di pagamento | 18/04/2017 00:00 |
| Importo | 2316,74 |
| Tipologia di spesa | SPESE TELEFONICHE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4049 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ELETTRONICA COMPONENTI SRL |
| Data di pagamento | 15/04/2017 00:00 |
| Importo | 8 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4048 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LIMONGELLI SRL |
| Data di pagamento | 14/04/2017 00:00 |
| Importo | 14,01 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4047 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CIR SRL |
| Data di pagamento | 14/04/2017 00:00 |
| Importo | 105,01 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4046 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LIMONGELLI SRL |
| Data di pagamento | 14/04/2017 00:00 |
| Importo | 96,36 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4045 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LIVING OFFICE & SERVICE SRL |
| Data di pagamento | 14/04/2017 00:00 |
| Importo | 1098 |
| Tipologia di spesa | NOLO FOTOCOPIATRICI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4044 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | WATER STORE SNC |
| Data di pagamento | 14/04/2017 00:00 |
| Importo | 320,62 |
| Tipologia di spesa | BOCCIONI ACQUA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4043 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 14/04/2017 00:00 |
| Importo | 1938 |
| Tipologia di spesa | SMALTIMENTO RIFIUTI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4042 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 14/04/2017 00:00 |
| Importo | 330 |
| Tipologia di spesa | SMALTIMENTO RIFIUTI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4041 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | IGIENICA CALDERARO FERNANDO |
| Data di pagamento | 13/04/2017 00:00 |
| Importo | 17 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4040 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CONTARDI TEODORO |
| Data di pagamento | 13/04/2017 00:00 |
| Importo | 3955,31 |
| Tipologia di spesa | RIMBORSO SPESE LEGALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4039 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ACV TRIGGIANO SRL |
| Data di pagamento | 13/04/2017 00:00 |
| Importo | 122 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONI DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4038 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | COOP. SOC. TERRA VIVA A.R.L. |
| Data di pagamento | 13/04/2017 00:00 |
| Importo | 12200 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONI DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4037 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.G.E. SRL |
| Data di pagamento | 13/04/2017 00:00 |
| Importo | 142,74 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4036 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CIR SRL |
| Data di pagamento | 12/04/2017 00:00 |
| Importo | 344,36 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4035 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | S.C.A. ANALISI PER INDUSTRIA |
| Data di pagamento | 12/04/2017 00:00 |
| Importo | 1087,02 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONE DI TERZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4034 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEAL SRL SOLUZIONI CONTABILI |
| Data di pagamento | 12/04/2017 00:00 |
| Importo | 15 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4033 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BUSCICCHIO FRANCESCA |
| Data di pagamento | 12/04/2017 00:00 |
| Importo | 1321,03 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4032 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DI GIULIO VINCENZO |
| Data di pagamento | 12/04/2017 00:00 |
| Importo | 1321,03 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4031 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DELL'ANNA ING. FERNANDO |
| Data di pagamento | 12/04/2017 00:00 |
| Importo | 3912,14 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONI PROFESSIONALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4030 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CHIMICA FI.PAL |
| Data di pagamento | 12/04/2017 00:00 |
| Importo | 11,71 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4029 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO ELETTRICO S.N.C. |
| Data di pagamento | 12/04/2017 00:00 |
| Importo | 1440,04 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4028 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FORLEO FRANCESCO |
| Data di pagamento | 12/04/2017 00:00 |
| Importo | 2052,6 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4027 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MARTELLO F.SCA ROMANA |
| Data di pagamento | 12/04/2017 00:00 |
| Importo | 1179,31 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONE DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4026 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BARLETTA VETERINARI & ASSOCIATI |
| Data di pagamento | 12/04/2017 00:00 |
| Importo | 70 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONE DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4025 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BARLETTA VETERINARI & ASSOCIATI |
| Data di pagamento | 12/04/2017 00:00 |
| Importo | 70 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONE DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4024 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO ELETTRICO S.N.C. |
| Data di pagamento | 12/04/2017 00:00 |
| Importo | 14,01 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4023 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO ELETTRICO S.N.C. |
| Data di pagamento | 12/04/2017 00:00 |
| Importo | 56,69 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4022 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO ELETTRICO S.N.C. |
| Data di pagamento | 12/04/2017 00:00 |
| Importo | 27,01 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4021 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO ELETTRICO S.N.C. |
| Data di pagamento | 12/04/2017 00:00 |
| Importo | 42,6 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4020 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 11/04/2017 00:00 |
| Importo | 36,6 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4019 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FT.VETRO DI TOTARO FEDERICA |
| Data di pagamento | 11/04/2017 00:00 |
| Importo | 36,42 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4018 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FT.VETRO DI TOTARO FEDERICA |
| Data di pagamento | 11/04/2017 00:00 |
| Importo | 42,94 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4017 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FT.VETRO DI TOTARO FEDERICA |
| Data di pagamento | 11/04/2017 00:00 |
| Importo | 67,1 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4016 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FT.VETRO DI TOTARO FEDERICA |
| Data di pagamento | 11/04/2017 00:00 |
| Importo | 256,2 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4015 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FT.VETRO DI TOTARO FEDERICA |
| Data di pagamento | 11/04/2017 00:00 |
| Importo | 206,97 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4014 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LONGO VEICOLI INDUSTRIALI SRL |
| Data di pagamento | 10/04/2017 00:00 |
| Importo | 3000 |
| Tipologia di spesa | ACQUISTO AUTOSPURGO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4013 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CHIMICA FI.PAL |
| Data di pagamento | 10/04/2017 00:00 |
| Importo | 2156,84 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4012 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | 2P CARBURANTI SRL |
| Data di pagamento | 10/04/2017 00:00 |
| Importo | 3259,08 |
| Tipologia di spesa | CARBURANTE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4011 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA |
| Data di pagamento | 10/04/2017 00:00 |
| Importo | 2374,38 |
| Tipologia di spesa | SERVIZI IDRICI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4010 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | COLAIANNI MARIO & C. SAS |
| Data di pagamento | 10/04/2017 00:00 |
| Importo | 209,96 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4009 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEAL SRL SOLUZIONI CONTABILI |
| Data di pagamento | 10/04/2017 00:00 |
| Importo | 50 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4008 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TEODORO CARLUCCI & C. SRL |
| Data di pagamento | 10/04/2017 00:00 |
| Importo | 22,75 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4007 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FRATELLI COLI' SRL |
| Data di pagamento | 08/04/2017 00:00 |
| Importo | 1604,3 |
| Tipologia di spesa | FORNITURA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4006 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTICHE TERRACOTTE DI EPIFANI ANDREA |
| Data di pagamento | 08/04/2017 00:00 |
| Importo | 95 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4005 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CIR SRL |
| Data di pagamento | 07/04/2017 00:00 |
| Importo | 255,71 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4004 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DONATIVI GIOVANNI |
| Data di pagamento | 07/04/2017 00:00 |
| Importo | 1450 |
| Tipologia di spesa | SPESE LEGALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4003 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PALMA RICAMBI DI CASSANO MONICA |
| Data di pagamento | 07/04/2017 00:00 |
| Importo | 244 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4002 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PIVICOM SRL |
| Data di pagamento | 07/04/2017 00:00 |
| Importo | 76,46 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4001 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PIVICOM SRL |
| Data di pagamento | 07/04/2017 00:00 |
| Importo | 298,64 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 4000 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ROLLO GIOVANNI |
| Data di pagamento | 07/04/2017 00:00 |
| Importo | 150 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3999 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DIGITAL PLAST SRLS |
| Data di pagamento | 07/04/2017 00:00 |
| Importo | 2848,7 |
| Tipologia di spesa | GRATTINI PER LA SOSTA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3998 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | C.DE MITRI UTENSILI SNC |
| Data di pagamento | 07/04/2017 00:00 |
| Importo | 18 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3997 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA |
| Data di pagamento | 07/04/2017 00:00 |
| Importo | 222,2 |
| Tipologia di spesa | FARMACI PER CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3996 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA |
| Data di pagamento | 07/04/2017 00:00 |
| Importo | 413,2 |
| Tipologia di spesa | FARMACI PER CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3995 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA |
| Data di pagamento | 07/04/2017 00:00 |
| Importo | 90,64 |
| Tipologia di spesa | FARMACI PER CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3994 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | COLAIANNI OSVALDO SRL |
| Data di pagamento | 06/04/2017 00:00 |
| Importo | 95,16 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3993 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CAGNAZZO MACCHINE & C. SAS |
| Data di pagamento | 06/04/2017 00:00 |
| Importo | 1000 |
| Tipologia di spesa | ATTREZZATURE SETTORE VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3992 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MAURO COMPONENTI SRL |
| Data di pagamento | 05/04/2017 00:00 |
| Importo | 304,11 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3991 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | REA SRL |
| Data di pagamento | 05/04/2017 00:00 |
| Importo | 76,86 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3990 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | IL SOLE 24 ORE SPA |
| Data di pagamento | 05/04/2017 00:00 |
| Importo | 1 |
| Tipologia di spesa | ABBONAMENTI GIORNALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3989 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 04/04/2017 00:00 |
| Importo | 100 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3988 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TUBICAR DI CARRIERO FRANCO |
| Data di pagamento | 04/04/2017 00:00 |
| Importo | 30,5 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3987 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CIR SRL |
| Data di pagamento | 04/04/2017 00:00 |
| Importo | 32,3 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3986 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CARCASS DI LUPO G.PPE |
| Data di pagamento | 04/04/2017 00:00 |
| Importo | 250,1 |
| Tipologia di spesa | SMALTIMENTO CARCASSE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3985 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DE GIORGI CARMELO |
| Data di pagamento | 04/04/2017 00:00 |
| Importo | 1037 |
| Tipologia di spesa | NOLO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3984 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MEDIACONSULT SRL |
| Data di pagamento | 04/04/2017 00:00 |
| Importo | 1830 |
| Tipologia di spesa | CORSO DI FORMAZIONE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3983 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LIMONGELLI SRL |
| Data di pagamento | 04/04/2017 00:00 |
| Importo | 5115,94 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3982 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
| Data di pagamento | 04/04/2017 00:00 |
| Importo | 367,74 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3981 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ISEA SRL |
| Data di pagamento | 04/04/2017 00:00 |
| Importo | 5000 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3980 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 2086,2 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3979 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | NEW DIGITAL GENERATION SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 99 |
| Tipologia di spesa | TELEFONI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3978 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CHIMICA FI.PAL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 56,06 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3977 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | URBAN 360 SAS |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 1622,72 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3976 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 36,3 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3975 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 54,45 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3974 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 133,1 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3973 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 61,95 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3972 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 571,36 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3971 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 931,99 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3970 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 536,03 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3969 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 508,2 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3968 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 139,08 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3967 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 10,98 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3966 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 36,6 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3965 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 36,6 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3964 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 36,3 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3963 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 56,87 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3962 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 17,08 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3961 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
| Data di pagamento | 03/04/2017 00:00 |
| Importo | 554,49 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3960 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PIVICOM |
| Data di pagamento | 01/04/2017 00:00 |
| Importo | 99,55 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3959 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ISOLI SPA |
| Data di pagamento | 29/03/2017 00:00 |
| Importo | 376,98 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3958 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | EGAF EDIZIONI SRL |
| Data di pagamento | 29/03/2017 00:00 |
| Importo | 421 |
| Tipologia di spesa | LIBRI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3957 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PIVICOM SRL |
| Data di pagamento | 31/03/2017 00:00 |
| Importo | 99,55 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3956 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AUTO A DI TURRISI E. |
| Data di pagamento | 31/03/2017 00:00 |
| Importo | 3450 |
| Tipologia di spesa | ACQUISTO AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3955 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | IL SOLE 24 ORE SPA |
| Data di pagamento | 31/03/2017 00:00 |
| Importo | 350 |
| Tipologia di spesa | ABBONAMENTI GIORNALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3954 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LONGO VEICOLI INDUSTRIALI SRL |
| Data di pagamento | 31/03/2017 00:00 |
| Importo | 2500 |
| Tipologia di spesa | ACQUISTO AUTOSPURGO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3953 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | URBAN 360 SAS |
| Data di pagamento | 31/03/2017 00:00 |
| Importo | 1622,72 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3952 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | COOP. ALLEANZA 3.0 SOC.COOP |
| Data di pagamento | 31/03/2017 00:00 |
| Importo | 59,8 |
| Tipologia di spesa | ATTREZZATURA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3951 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOCONTE VITO & C. SAS |
| Data di pagamento | 30/03/2017 00:00 |
| Importo | 4317,61 |
| Tipologia di spesa | MANGIME PER CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3950 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LEROY MERLIN |
| Data di pagamento | 30/03/2017 00:00 |
| Importo | 89,2 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3949 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PC TIME DI PALANO COSIMO |
| Data di pagamento | 29/03/2017 00:00 |
| Importo | 10 |
| Tipologia di spesa | ATTREZZATURA UFFICIO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3948 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MAURO COMPONENTI SRL |
| Data di pagamento | 29/03/2017 00:00 |
| Importo | 152,5 |
| Tipologia di spesa | ATTREZZATURA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3947 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MAURO COMPONENTI SRL |
| Data di pagamento | 29/03/2017 00:00 |
| Importo | 119,32 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3946 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TUBICAR DI CARRIERO FRANCO |
| Data di pagamento | 29/03/2017 00:00 |
| Importo | 36,6 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3945 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LEROY MERLIN |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 10,8 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3944 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FILIERI GIUSEPPE |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 28 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3943 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FILIERI GIUSEPPE |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 59,24 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3942 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FILIERI GIUSEPPE |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 143,03 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3941 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FILIERI GIUSEPPE |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 252,75 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3940 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FILIERI GIUSEPPE |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 100,19 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3939 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FILIERI GIUSEPPE |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 81,83 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3938 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FILIERI GIUSEPPE |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 72,1 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3937 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FILIERI GIUSEPPE |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 65 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3936 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FILIERI GIUSEPPE |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 84,27 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3935 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FILIERI GIUSEPPE |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 129,76 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3934 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FILIERI GIUSEPPE |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 93,7 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3933 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PIRRONE SRL |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 1127,28 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3932 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 3465 |
| Tipologia di spesa | SMALTIMENTO RIFIUTI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3931 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN DI F.E A. MASTRAPASQUA |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 973,94 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3930 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN DI F.E A. MASTRAPASQUA |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 888,1 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3929 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.P.S OFF. MECCANICHE |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 605 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3928 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.P.S OFF. MECCANICHE |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 266,2 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3927 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.P.S OFF. MECCANICHE |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 654,59 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3926 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.P.S OFF. MECCANICHE |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 816,89 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3925 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.P.S OFF. MECCANICHE |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 314,76 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3924 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | RIZZO SALVATORE DI RIZZO A E T. |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 1220 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3923 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | RIZZO SALVATORE DI RIZZO A E T. |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 97,6 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3922 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | RIZZO SALVATORE DI RIZZO A E T. |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 97,6 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3921 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | RIZZO SALVATORE DI RIZZO A E T. |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 195,2 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3920 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | RIZZO SALVATORE DI RIZZO A E T. |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 768,6 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3919 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | RIZZO SALVATORE DI RIZZO A E T. |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 488 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3918 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | COFER MARKET |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 851,47 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3917 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | COFER MARKET |
| Data di pagamento | 28/03/2017 00:00 |
| Importo | 747,41 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3916 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CHIMICA FI.PAL |
| Data di pagamento | 27/03/2017 00:00 |
| Importo | 181,17 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3915 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGRINOVA DI CACCIOPPOLI G.PPE |
| Data di pagamento | 27/03/2017 00:00 |
| Importo | 15 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3914 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ENEL ENERGIA SPA U.S. |
| Data di pagamento | 27/03/2017 00:00 |
| Importo | 3051,21 |
| Tipologia di spesa | FORNITURA ELETTRICA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3913 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ENEL ENERGIA SPA U.S. |
| Data di pagamento | 27/03/2017 00:00 |
| Importo | 403,08 |
| Tipologia di spesa | FORNITURA ELETTRICA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3912 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | B.I.S. SRL |
| Data di pagamento | 27/03/2017 00:00 |
| Importo | 4099,2 |
| Tipologia di spesa | NOLO CISTERNA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3911 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | 2P CARBURANTI SRL |
| Data di pagamento | 27/03/2017 00:00 |
| Importo | 2975,47 |
| Tipologia di spesa | CARBURANTE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3910 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CONSAGRI DI VESE MARIANNA |
| Data di pagamento | 23/03/2017 00:00 |
| Importo | 161 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI TRATTORI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3909 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CONSAGRI DI VESE MARIANNA |
| Data di pagamento | 23/03/2017 00:00 |
| Importo | 110 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI TRATTORI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3908 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CONSAGRI DI VESE MARIANNA |
| Data di pagamento | 23/03/2017 00:00 |
| Importo | 12 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI TRATTORI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3907 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 22/03/2017 00:00 |
| Importo | 2328,66 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3906 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | OFFICINE NAPOLITANO SNC |
| Data di pagamento | 22/03/2017 00:00 |
| Importo | 2379 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3905 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ITALIANA CALCESTRUZZI SRL |
| Data di pagamento | 22/03/2017 00:00 |
| Importo | 2609,28 |
| Tipologia di spesa | CALCESTRUZZO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3904 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ITALIANA CALCESTRUZZI SRL |
| Data di pagamento | 22/03/2017 00:00 |
| Importo | 176,9 |
| Tipologia di spesa | CALCESTRUZZO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3903 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MAURO SPARTACO & FIGLI SRL |
| Data di pagamento | 22/03/2017 00:00 |
| Importo | 72 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3902 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MAURO SPARTACO & FIGLI SRL |
| Data di pagamento | 22/03/2017 00:00 |
| Importo | 107,5 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3901 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MAURO SPARTACO & FIGLI SRL |
| Data di pagamento | 22/03/2017 00:00 |
| Importo | 503,34 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3900 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.G.E SRL |
| Data di pagamento | 22/03/2017 00:00 |
| Importo | 442,32 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3899 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.G.E SRL |
| Data di pagamento | 22/03/2017 00:00 |
| Importo | 493,81 |
| Tipologia di spesa | RIPARAZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3898 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 21/03/2017 00:00 |
| Importo | 336,72 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3897 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CHIMICA FI.PAL |
| Data di pagamento | 21/03/2017 00:00 |
| Importo | 211,79 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3896 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DELL'ANNA FERDINANDO |
| Data di pagamento | 21/03/2017 00:00 |
| Importo | 3912,14 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONI PROFESSIONALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3895 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LA STRADA SRL |
| Data di pagamento | 20/03/2017 00:00 |
| Importo | 1580,66 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3894 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LA STRADA SRL |
| Data di pagamento | 20/03/2017 00:00 |
| Importo | 212,22 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3893 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LA STRADA SRL |
| Data di pagamento | 20/03/2017 00:00 |
| Importo | 490,96 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3892 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LA STRADA SRL |
| Data di pagamento | 20/03/2017 00:00 |
| Importo | 813,37 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3891 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LA STRADA SRL |
| Data di pagamento | 20/03/2017 00:00 |
| Importo | 3461,35 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3890 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LA STRADA SRL |
| Data di pagamento | 20/03/2017 00:00 |
| Importo | 178,43 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3889 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LA STRADA SRL |
| Data di pagamento | 20/03/2017 00:00 |
| Importo | 1506,13 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3888 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TELECOM ITALIA SPA |
| Data di pagamento | 20/03/2017 00:00 |
| Importo | 2316,74 |
| Tipologia di spesa | SPESE TELEFONICHE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3887 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | 2P CARBURANTI SRL |
| Data di pagamento | 20/03/2017 00:00 |
| Importo | 4479,93 |
| Tipologia di spesa | CARBURANTE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3886 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TENORE SRL |
| Data di pagamento | 20/03/2017 00:00 |
| Importo | 1812,08 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3885 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TENORE SRL |
| Data di pagamento | 20/03/2017 00:00 |
| Importo | 997,72 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3884 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TENORE SRL |
| Data di pagamento | 20/03/2017 00:00 |
| Importo | 342,92 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3883 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TENORE SRL |
| Data di pagamento | 20/03/2017 00:00 |
| Importo | 15,19 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3882 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.P.S OFF. MECCANICHE |
| Data di pagamento | 17/03/2017 00:00 |
| Importo | 90 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3881 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FICCO ELETTRODOMESTICI SNC |
| Data di pagamento | 17/03/2017 00:00 |
| Importo | 110 |
| Tipologia di spesa | TELEFONI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3880 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | COOP SOCIALE TERRA VIVA ARL |
| Data di pagamento | 16/03/2017 00:00 |
| Importo | 12200 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONE DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3879 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 16/03/2017 00:00 |
| Importo | 84 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3878 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEAL SRL SOLUZIONI CONTABILI |
| Data di pagamento | 16/03/2017 00:00 |
| Importo | 62,5 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3877 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ELETTRONICA COMPONENTI SRL |
| Data di pagamento | 16/03/2017 00:00 |
| Importo | 400 |
| Tipologia di spesa | ATTREZZATURA UFFICIO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3876 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 16/03/2017 00:00 |
| Importo | 50 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3875 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DITTA FECOLA DI R.DI ZILLI MARIA |
| Data di pagamento | 16/03/2017 00:00 |
| Importo | 20,5 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3874 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BUSCICCHIO FRANCESCA |
| Data di pagamento | 15/03/2017 00:00 |
| Importo | 1321,03 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3873 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 15/03/2017 00:00 |
| Importo | 2086,2 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3872 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FORLEO FRANCESCO |
| Data di pagamento | 15/03/2017 00:00 |
| Importo | 2052,6 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3871 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DI GIULIO VINCENZO |
| Data di pagamento | 15/03/2017 00:00 |
| Importo | 1321,03 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3870 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 15/03/2017 00:00 |
| Importo | 50 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3869 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CENTRO CERAMICHE COLAIANNI SRL |
| Data di pagamento | 15/03/2017 00:00 |
| Importo | 35 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3868 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MARTELLO FRANCESCA ROMANA |
| Data di pagamento | 15/03/2017 00:00 |
| Importo | 1179,31 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZ.DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3867 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 15/03/2017 00:00 |
| Importo | 3465 |
| Tipologia di spesa | SMALTIMENTO RIFIUTI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3866 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DE BIASE & C. DI DE BIASE G. SAS |
| Data di pagamento | 14/03/2017 00:00 |
| Importo | 178,56 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3865 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CHIMICA FI.PAL |
| Data di pagamento | 14/03/2017 00:00 |
| Importo | 1459,61 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3864 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LIMONGELLI SRL |
| Data di pagamento | 14/03/2017 00:00 |
| Importo | 25 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3863 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | EDICOLA ERRICO VITO |
| Data di pagamento | 14/03/2017 00:00 |
| Importo | 75 |
| Tipologia di spesa | QUOTIDIANI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3862 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ABACO SOCIETA' COOPERATIVA |
| Data di pagamento | 14/03/2017 00:00 |
| Importo | 335,81 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3861 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ABACO SOCIETA' COOPERATIVA |
| Data di pagamento | 14/03/2017 00:00 |
| Importo | 273,22 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3860 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | SIR SAFETY SYSTEM SPA U.S. |
| Data di pagamento | 14/03/2017 00:00 |
| Importo | 241,56 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3859 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | SIR SAFETY SYSTEM SPA U.S. |
| Data di pagamento | 14/03/2017 00:00 |
| Importo | 2318 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3858 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CPS CLEANING PROF.SYSTEM SRL |
| Data di pagamento | 14/03/2017 00:00 |
| Importo | 170,8 |
| Tipologia di spesa | DERATTIZZAZIONE CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3857 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CPS CLEANING PROF.SYSTEM SRL |
| Data di pagamento | 14/03/2017 00:00 |
| Importo | 170,8 |
| Tipologia di spesa | DERATTIZZAZIONE CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3856 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CPS CLEANING PROF.SYSTEM SRL |
| Data di pagamento | 14/03/2017 00:00 |
| Importo | 170,8 |
| Tipologia di spesa | DERATTIZZAZIONE CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3855 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | OLIVETTI SPA |
| Data di pagamento | 14/03/2017 00:00 |
| Importo | 692,96 |
| Tipologia di spesa | NOLO STAMPANTI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3854 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | OLIVETTI SPA |
| Data di pagamento | 14/03/2017 00:00 |
| Importo | 692,96 |
| Tipologia di spesa | NOLO STAMPANTI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3853 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CASA FELICE SRL |
| Data di pagamento | 13/03/2017 00:00 |
| Importo | 17,48 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3852 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TELECOM ITALIA SPA |
| Data di pagamento | 13/03/2017 00:00 |
| Importo | 2246,52 |
| Tipologia di spesa | SPESE TELEFONICHE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3851 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 13/03/2017 00:00 |
| Importo | 39,04 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3850 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PORTE BLINDATE DI PERRUCCI |
| Data di pagamento | 13/03/2017 00:00 |
| Importo | 10 |
| Tipologia di spesa | RIPRODUZIONI CHIAVI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3849 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LIMONGELLI SRL |
| Data di pagamento | 13/03/2017 00:00 |
| Importo | 95 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3848 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | POST & SERVICE SRL |
| Data di pagamento | 10/03/2017 00:00 |
| Importo | 15,01 |
| Tipologia di spesa | SERVIZI POSTALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3847 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LONGO VEICOLI INDUSTRIALI SRL |
| Data di pagamento | 10/03/2017 00:00 |
| Importo | 3000 |
| Tipologia di spesa | ACQUISTO AUTOSPURGO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3846 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PC TIME DI PALANO COSIMO |
| Data di pagamento | 09/03/2017 00:00 |
| Importo | 29 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3845 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGIL MARMI SRLS |
| Data di pagamento | 09/03/2017 00:00 |
| Importo | 1127,28 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3844 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ICARO SRL |
| Data di pagamento | 09/03/2017 00:00 |
| Importo | 171,29 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3843 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ICARO SRL |
| Data di pagamento | 09/03/2017 00:00 |
| Importo | 52,26 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3842 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ICARO SRL |
| Data di pagamento | 09/03/2017 00:00 |
| Importo | 125,81 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3841 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ICARO SRL |
| Data di pagamento | 09/03/2017 00:00 |
| Importo | 23,28 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3840 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ICARO SRL |
| Data di pagamento | 09/03/2017 00:00 |
| Importo | 55,91 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3839 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ICARO SRL |
| Data di pagamento | 09/03/2017 00:00 |
| Importo | 72,66 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3838 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ICARO SRL |
| Data di pagamento | 09/03/2017 00:00 |
| Importo | 236,31 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3837 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 1559,59 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3836 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | RUBINO TOMMASO SRL |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 976 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3835 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEAL SRL SOLUZIONI CONTABILI |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 45,2 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3834 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TELECOM ITALIA SPA |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 78,08 |
| Tipologia di spesa | SPESE TELEFONICHE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3833 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MAURO COMPONENTI SRL |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 24,52 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3832 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DOTT.MOLLO GIUSEPPE |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 5160 |
| Tipologia di spesa | MEDICO COMPETENTE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3831 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 381,62 |
| Tipologia di spesa | SOFTWARE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3830 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 231,8 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3829 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 219,6 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3828 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 219,6 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3827 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 231,8 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3826 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 439,2 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3825 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AUTORICAMBI VINCENZO ALOISIO SNC |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 452,17 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3824 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AUTORICAMBI VINCENZO ALOISIO SNC |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 725,96 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3823 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AUTORICAMBI VINCENZO ALOISIO SNC |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 562,25 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3822 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AUTORICAMBI VINCENZO ALOISIO SNC |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 866,68 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3821 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TIPOGRAFIA LA CONCORDIA SNC |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 658,8 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3820 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TIPOGRAFIA LA CONCORDIA SNC |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 748,59 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3819 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TIPOGRAFIA LA CONCORDIA SNC |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 1040,9 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3818 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN DI F.E A. MASTRAPASQUA |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 746,1 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3817 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN DI F.E A. MASTRAPASQUA |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 942,69 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3816 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 518,3 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3815 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 1017,07 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3814 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 1238,62 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3813 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.P.S OFF. MECCANICHE |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 97,6 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3812 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.P.S OFF. MECCANICHE |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 91,5 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3811 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.P.S OFF. MECCANICHE |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 295,24 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3810 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.P.S OFF. MECCANICHE |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 231,8 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3809 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.P.S OFF. MECCANICHE |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 299,79 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3808 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.P.S OFF. MECCANICHE |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 198,13 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3807 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.P.S OFF. MECCANICHE |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 911,17 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3806 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.P.S OFF. MECCANICHE |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 189,1 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3805 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | A.P.S OFF. MECCANICHE |
| Data di pagamento | 08/03/2017 00:00 |
| Importo | 99,86 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3804 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AVV.GIORDANO GIUSEPPE |
| Data di pagamento | 07/03/2017 00:00 |
| Importo | 1185,52 |
| Tipologia di spesa | SPESE LEGALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3803 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ARUBA SPA |
| Data di pagamento | 07/03/2017 00:00 |
| Importo | 138,56 |
| Tipologia di spesa | CANONE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3802 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | POSTE ITALIANE SPA |
| Data di pagamento | 07/03/2017 00:00 |
| Importo | 8,54 |
| Tipologia di spesa | TELEGRAMMA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3801 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | 2P CARBURANTI SRL |
| Data di pagamento | 07/03/2017 00:00 |
| Importo | 2035,24 |
| Tipologia di spesa | CARBURANTE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3800 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BUSCICCHIO FRANCESCA |
| Data di pagamento | 06/03/2017 00:00 |
| Importo | 1981,54 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3799 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 06/03/2017 00:00 |
| Importo | 2086,2 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3798 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MISA SRL |
| Data di pagamento | 06/03/2017 00:00 |
| Importo | 99,91 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3797 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DI GIULIO VINCENZO |
| Data di pagamento | 06/03/2017 00:00 |
| Importo | 1669,2 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3796 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | FORLEO FRANCESCO |
| Data di pagamento | 06/03/2017 00:00 |
| Importo | 2593,57 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3795 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 06/03/2017 00:00 |
| Importo | 6000 |
| Tipologia di spesa | SMALTIMENTO RIFIUTI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3794 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | VETRUGNO AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 06/03/2017 00:00 |
| Importo | 4955,98 |
| Tipologia di spesa | NOLO CISTERNA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3793 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | AVV. LAGUERCIA MARIANNA |
| Data di pagamento | 03/03/2017 00:00 |
| Importo | 126,88 |
| Tipologia di spesa | SPESE LEGALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3792 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOCONTE VITO & C. SAS |
| Data di pagamento | 02/03/2017 00:00 |
| Importo | 5561,61 |
| Tipologia di spesa | MANGIME PER CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3791 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | NOTARCAR POINT SRL |
| Data di pagamento | 02/03/2017 00:00 |
| Importo | 211,89 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3790 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ISEA SRL |
| Data di pagamento | 02/03/2017 00:00 |
| Importo | 5000 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3789 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LONGO VEICOLI INDUSTRIALI SRL |
| Data di pagamento | 01/03/2017 00:00 |
| Importo | 3500 |
| Tipologia di spesa | ACQUISTO AUTOSPURGO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3788 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO GOMME SAS |
| Data di pagamento | 01/03/2017 00:00 |
| Importo | 1635,29 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3787 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | DIGITAL PLAST SRLS |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 6000 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO PARCHEGGI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3786 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINTERMICA |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 957,7 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3785 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BRINTERMICA |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 183 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3784 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO ELETTRICO SNC |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 69,99 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO MANUTENZ/VARIE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3783 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO ELETTRICO SNC |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 88,91 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO PARCHEGGI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3782 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO ELETTRICO SNC |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 5,5 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3781 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO ELETTRICO SNC |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 24,01 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3780 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO ELETTRICO SNC |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 392,13 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO CUST.PARCHI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3779 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO ELETTRICO SNC |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 121,22 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO CUST.PARCHI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3778 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PUNTO ELETTRICO SNC |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 4,39 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO CUST.PARCHI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3777 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | CIR SRL |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 258,57 |
| Tipologia di spesa | MANUT/RIPARAZ.CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3776 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 10,04 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3775 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 13,59 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3774 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 3 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3773 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 13,58 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3772 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 74,7 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO CIMITERO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3771 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 21,75 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3770 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 41,71 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3769 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 51,62 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3768 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 205,73 |
| Tipologia di spesa | MANUT/RIPARAZ.CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3767 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 10 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3766 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 16,84 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3765 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 13,51 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3764 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 58,91 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3763 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 16,54 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3762 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 24,01 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO EXTRACONTRATTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3761 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 334,48 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO FONTANE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3760 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 31,5 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3759 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 28,41 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3758 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 3,83 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3757 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 51,11 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3756 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 10,8 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO FONTANE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3755 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 4,04 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3754 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 276 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO EXTRACONTRATTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3753 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 18,02 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3752 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 49,42 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3751 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 9 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3750 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 14,01 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3749 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 28/02/2017 00:00 |
| Importo | 26,38 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3748 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MEDIACONSULT |
| Data di pagamento | 27/02/2017 00:00 |
| Importo | 1830 |
| Tipologia di spesa | CORSO DI FORMAZIONE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3747 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | PIVICOM SRL |
| Data di pagamento | 27/02/2017 00:00 |
| Importo | 138,77 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SEGNALETICA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3746 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | 2P CARBURANTI SRL |
| Data di pagamento | 27/02/2017 00:00 |
| Importo | 3531,16 |
| Tipologia di spesa | CARBURANTE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3745 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ENEL ENERGIA SPA U.S |
| Data di pagamento | 27/02/2017 00:00 |
| Importo | 3976,14 |
| Tipologia di spesa | SERVIZ.ENERG.ELETTR.SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3744 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | MARTELLO FRANCESCA ROMANA |
| Data di pagamento | 23/02/2017 00:00 |
| Importo | 1179,31 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZ.DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3743 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | COLAIANNI MARIO & C. SAS |
| Data di pagamento | 23/02/2017 00:00 |
| Importo | 45,01 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SCUOLE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3742 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | TORNERIA COSI SRL |
| Data di pagamento | 23/02/2017 00:00 |
| Importo | 73,2 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO CUST.PARCHI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3741 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 23/02/2017 00:00 |
| Importo | 30,02 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3740 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 23/02/2017 00:00 |
| Importo | 78,1 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3739 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 23/02/2017 00:00 |
| Importo | 30,14 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3738 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 23/02/2017 00:00 |
| Importo | 85,4 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3737 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 23/02/2017 00:00 |
| Importo | 58,87 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3736 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 23/02/2017 00:00 |
| Importo | 94,16 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3735 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 23/02/2017 00:00 |
| Importo | 27,08 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3734 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 23/02/2017 00:00 |
| Importo | 35,08 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3733 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 23/02/2017 00:00 |
| Importo | 72,59 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3732 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 23/02/2017 00:00 |
| Importo | 128,59 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3731 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | B.I.S. SRL |
| Data di pagamento | 23/02/2017 00:00 |
| Importo | 400 |
| Tipologia di spesa | NOLI VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3730 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | B.I.S. SRL |
| Data di pagamento | 23/02/2017 00:00 |
| Importo | 3513,6 |
| Tipologia di spesa | TRASP.ACQUA CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3729 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:13 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | BARBIERO SRL |
| Data di pagamento | 22/02/2017 00:00 |
| Importo | 466,71 |
| Tipologia di spesa | MANUT.AUTOMEZZI PULIZIE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3728 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:13 |
| Beneficiario | ELETTRONICA COMPONENTI SRL |
| Data di pagamento | 22/02/2017 00:00 |
| Importo | 10 |
| Tipologia di spesa | ATTREZZATURA PARCHEGGI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3727 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 22/02/2017 00:00 |
| Importo | 4364 |
| Tipologia di spesa | SMALT.RIFIUTI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3726 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | FORLEO FRANCESCO |
| Data di pagamento | 21/02/2017 00:00 |
| Importo | 2052,6 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3725 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DI GIULIO VINCENZO |
| Data di pagamento | 21/02/2017 00:00 |
| Importo | 1521,03 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3724 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | BUSCICCHIO FRANCESCA |
| Data di pagamento | 21/02/2017 00:00 |
| Importo | 1321,03 |
| Tipologia di spesa | EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3723 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | WPS 231 SRL |
| Data di pagamento | 21/02/2017 00:00 |
| Importo | 244 |
| Tipologia di spesa | FORMAZ.PERSONALE PARCHEGGI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3722 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CHIMICA FIPAL SRL |
| Data di pagamento | 21/02/2017 00:00 |
| Importo | 296,22 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO PULIZIE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3721 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LIMONGELLI SRL |
| Data di pagamento | 21/02/2017 00:00 |
| Importo | 756,4 |
| Tipologia di spesa | ATTREZZATURA PARCHEGGI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3720 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | COOP SOC.TERRA VIVA A.R.L. |
| Data di pagamento | 21/02/2017 00:00 |
| Importo | 12200 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZ.DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3719 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | ENEL ENERGIA SPA U.S |
| Data di pagamento | 21/02/2017 00:00 |
| Importo | 888,95 |
| Tipologia di spesa | SERVIZ.ENERG.ELETTR.PARCH. |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3718 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | ACQUEDOTTO PUGLIESE |
| Data di pagamento | 21/02/2017 00:00 |
| Importo | 2426,56 |
| Tipologia di spesa | SERVIZIO IDRICO SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3717 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LA STRADA SRL |
| Data di pagamento | 21/02/2017 00:00 |
| Importo | 1580,66 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3716 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LA STRADA SRL |
| Data di pagamento | 21/02/2017 00:00 |
| Importo | 212,22 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3715 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LA STRADA SRL |
| Data di pagamento | 21/02/2017 00:00 |
| Importo | 490,96 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3714 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LA STRADA SRL |
| Data di pagamento | 21/02/2017 00:00 |
| Importo | 813,37 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3713 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LA STRADA SRL |
| Data di pagamento | 21/02/2017 00:00 |
| Importo | 3461,35 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3712 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LA STRADA SRL |
| Data di pagamento | 21/02/2017 00:00 |
| Importo | 178,43 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3711 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LA STRADA SRL |
| Data di pagamento | 21/02/2017 00:00 |
| Importo | 1506,13 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3710 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DOTT. CONTARDI TEODORO |
| Data di pagamento | 20/02/2017 00:00 |
| Importo | 4809,61 |
| Tipologia di spesa | RIMBORSO SPESE LEGALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3709 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PC TIME DI PALANO |
| Data di pagamento | 17/02/2017 00:00 |
| Importo | 50 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3708 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS |
| Data di pagamento | 16/02/2017 00:00 |
| Importo | 318,22 |
| Tipologia di spesa | NOLI SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3707 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS |
| Data di pagamento | 16/02/2017 00:00 |
| Importo | 127,87 |
| Tipologia di spesa | NOLI SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3706 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS |
| Data di pagamento | 16/02/2017 00:00 |
| Importo | 127,87 |
| Tipologia di spesa | NOLI SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3705 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | A.G.E. SRL |
| Data di pagamento | 16/02/2017 00:00 |
| Importo | 772,37 |
| Tipologia di spesa | MANUT.AUTOMEZZI RIMOZIONE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3704 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 2086,2 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3703 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CHIMICA FIPAL |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 30,5 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3702 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CHIMICA FIPAL |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 227,53 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3701 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DEAL SRL |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 40 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA PARCHEGGI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3700 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DE BIASE & C. SAS |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 63,9 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3699 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | TIPOGRAFIA EDITRICE BRINDISINA |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 1811,7 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3698 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 135,52 |
| Tipologia di spesa | FARMACI PER CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3697 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 309,37 |
| Tipologia di spesa | FARMACI PER CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3696 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 402,07 |
| Tipologia di spesa | FARMACI PER CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3695 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 114,18 |
| Tipologia di spesa | FARMACI PER CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3694 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CUPPONE TOMMASO |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 66,88 |
| Tipologia di spesa | COSTI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3693 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CUPPONE TOMMASO |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 66,88 |
| Tipologia di spesa | COSTI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3692 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CUPPONE TOMMASO |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 66,88 |
| Tipologia di spesa | COSTI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3691 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CUPPONE TOMMASO |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 66,88 |
| Tipologia di spesa | COSTI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3690 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CUPPONE TOMMASO |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 66,88 |
| Tipologia di spesa | COSTI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3689 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CUPPONE TOMMASO |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 66,88 |
| Tipologia di spesa | COSTI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3688 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CUPPONE TOMMASO |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 66,88 |
| Tipologia di spesa | COSTI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3687 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CUPPONE TOMMASO |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 66,88 |
| Tipologia di spesa | COSTI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3686 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CUPPONE TOMMASO |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 66,88 |
| Tipologia di spesa | COSTI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3685 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CUPPONE TOMMASO |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 66,88 |
| Tipologia di spesa | COSTI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3684 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CUPPONE TOMMASO |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 66,88 |
| Tipologia di spesa | COSTI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3683 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CUPPONE TOMMASO |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 66,88 |
| Tipologia di spesa | COSTI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3682 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | TELECOM |
| Data di pagamento | 15/02/2017 00:00 |
| Importo | 78,08 |
| Tipologia di spesa | TELEFONICHE SDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3681 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PARKEON SPA |
| Data di pagamento | 14/02/2017 00:00 |
| Importo | 2825,52 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE CONSUMO PARCHEGGI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3680 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PARKEON SPA |
| Data di pagamento | 14/02/2017 00:00 |
| Importo | 732 |
| Tipologia di spesa | CANONI ASSISTENZA PARCHEGGI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3679 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PARKEON SPA |
| Data di pagamento | 14/02/2017 00:00 |
| Importo | 117,12 |
| Tipologia di spesa | CANONI ASSISTENZA PARCHEGGI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3678 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PARKEON SPA |
| Data di pagamento | 14/02/2017 00:00 |
| Importo | 292,8 |
| Tipologia di spesa | CANONI ASSISTENZA PARCHEGGI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3677 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PARKEON SPA |
| Data di pagamento | 14/02/2017 00:00 |
| Importo | 292,8 |
| Tipologia di spesa | CANONI ASSISTENZA PARCHEGGI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3676 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN |
| Data di pagamento | 13/02/2017 00:00 |
| Importo | 2074,22 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3675 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | VETRUGNO AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 13/02/2017 00:00 |
| Importo | 3435,1 |
| Tipologia di spesa | SERVIZI IDRICI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3674 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | COFER MARKET |
| Data di pagamento | 13/02/2017 00:00 |
| Importo | 1805,83 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3673 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | C.M.C. SRLS |
| Data di pagamento | 13/02/2017 00:00 |
| Importo | 244 |
| Tipologia di spesa | MANUT.AUTOMEZZI SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3672 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | ACV TRIGGIANO SRL |
| Data di pagamento | 10/02/2017 00:00 |
| Importo | 73,2 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONI DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3671 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LIMONGELLI SRL |
| Data di pagamento | 10/02/2017 00:00 |
| Importo | 367,71 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3670 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | MAURO COMPONENTI SRL |
| Data di pagamento | 10/02/2017 00:00 |
| Importo | 135,75 |
| Tipologia di spesa | MANUT.AUTOMEZZI VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3669 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | SBANO CARMELO |
| Data di pagamento | 10/02/2017 00:00 |
| Importo | 60 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3668 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | IDROTERMOSUD DI DENUCCIO |
| Data di pagamento | 10/02/2017 00:00 |
| Importo | 260 |
| Tipologia di spesa | MANUT.VARIE IMPIANTI SPORTIVI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3667 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | IDROTERMOSUD DI DENUCCIO |
| Data di pagamento | 10/02/2017 00:00 |
| Importo | 100 |
| Tipologia di spesa | MANUT.VARIE IMPIANTI SPORTIVI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3666 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | EDIC.ERRICO VITO |
| Data di pagamento | 10/02/2017 00:00 |
| Importo | 91 |
| Tipologia di spesa | GIORNALI SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3665 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DEAL SRL |
| Data di pagamento | 10/02/2017 00:00 |
| Importo | 17,1 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3664 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DEAL SRL |
| Data di pagamento | 10/02/2017 00:00 |
| Importo | 12,1 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3663 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PISANELLI ALESSIA |
| Data di pagamento | 10/02/2017 00:00 |
| Importo | 697,84 |
| Tipologia di spesa | LEGALI SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3662 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | SBANO CARMELO |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 135,02 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3661 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CHIMICA FIPAL |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 1655,66 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO PULIZIE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3660 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | ROLLO GIOVANNI |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 20 |
| Tipologia di spesa | MANUT.AUTOMEZZI VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3659 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | FRALLONARDO SRL |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 1281 |
| Tipologia di spesa | NOLO VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3658 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | FRALLONARDO SRL |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 1708 |
| Tipologia di spesa | NOLO VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3657 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PUNTO GOMME SAS |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 54,9 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3656 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PUNTO GOMME SAS |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 55,25 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3655 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PUNTO GOMME SAS |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 55,9 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3653 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PUNTO GOMME SAS |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 206,29 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3654 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PUNTO GOMME SAS |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 19,39 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3652 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PUNTO GOMME SAS |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 30,26 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3651 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PUNTO GOMME SAS |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 14,4 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3650 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | A.P.S. OFF.MECCANICHE |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 351,59 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3649 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | A.P.S. OFF.MECCANICHE |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 1943,7 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3648 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | A.P.S. OFF.MECCANICHE |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 262,91 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3647 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | A.P.S. OFF.MECCANICHE |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 140,3 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3646 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | A.P.S. OFF.MECCANICHE |
| Data di pagamento | 09/02/2017 00:00 |
| Importo | 280,6 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONI AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3645 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DIGITAL PLAST SRLS |
| Data di pagamento | 08/02/2017 00:00 |
| Importo | 6456,2 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO PARCHEGGI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3644 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | AVV. ALFONSO TIZIANA |
| Data di pagamento | 07/02/2017 00:00 |
| Importo | 1333,42 |
| Tipologia di spesa | SPESE LEGALI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3643 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | S.C.A. SRL ANALISI PER INDUSTRIA |
| Data di pagamento | 07/02/2017 00:00 |
| Importo | 1800,72 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONE DI TERZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3642 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | TIPOGRAFIA MINIGRAF DI MAFFEI |
| Data di pagamento | 07/02/2017 00:00 |
| Importo | 2122,8 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO PARCHEGGI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3641 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | INITWEB SRL |
| Data di pagamento | 07/02/2017 00:00 |
| Importo | 1163,39 |
| Tipologia di spesa | CANONI ASSISTENZA SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3640 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | ITALPAGHE SRL |
| Data di pagamento | 07/02/2017 00:00 |
| Importo | 1641,36 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3639 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | ITALPAGHE SRL |
| Data di pagamento | 07/02/2017 00:00 |
| Importo | 244 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3638 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LA STRADA SRL |
| Data di pagamento | 07/02/2017 00:00 |
| Importo | 3000 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SEGNALETICA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3637 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 07/02/2017 00:00 |
| Importo | 3465 |
| Tipologia di spesa | SMALT.RIFIUTI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3636 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | WPS 231 SRL |
| Data di pagamento | 06/02/2017 00:00 |
| Importo | 488 |
| Tipologia di spesa | FORMAZ.PERSONALE PULIZIE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3635 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | ISEA SRL |
| Data di pagamento | 06/02/2017 00:00 |
| Importo | 10427,18 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO EXTRACONTRATTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3634 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | B.I.S. SRL |
| Data di pagamento | 06/02/2017 00:00 |
| Importo | 305 |
| Tipologia di spesa | NOLO VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3633 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | B.I.S. SRL |
| Data di pagamento | 06/02/2017 00:00 |
| Importo | 3952,8 |
| Tipologia di spesa | SERVIZIO AUTOBOTTE CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3632 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | TORTELLA ARREDAMENTI SRL |
| Data di pagamento | 03/02/2017 00:00 |
| Importo | 30 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO EXTRACONTRATTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3631 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DITTA FECOLA R.DI ZILLI MARIA |
| Data di pagamento | 02/02/2017 00:00 |
| Importo | 90,28 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO MANUT/VARIE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3630 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 02/02/2017 00:00 |
| Importo | 2086,2 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO STRADE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3629 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | TENORE SRL |
| Data di pagamento | 02/02/2017 00:00 |
| Importo | 244 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO MANUT/VARIE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3628 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | TENORE SRL |
| Data di pagamento | 02/02/2017 00:00 |
| Importo | 717,93 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO MANUT/VARIE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3627 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | TENORE SRL |
| Data di pagamento | 02/02/2017 00:00 |
| Importo | 298,9 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO EXTRACONTRATTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3626 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | TENORE SRL |
| Data di pagamento | 02/02/2017 00:00 |
| Importo | 503,86 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3625 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | TENORE SRL |
| Data di pagamento | 02/02/2017 00:00 |
| Importo | 170,37 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3624 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CHIMICA FIPAL |
| Data di pagamento | 02/02/2017 00:00 |
| Importo | 64,66 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3623 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN |
| Data di pagamento | 02/02/2017 00:00 |
| Importo | 408,99 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO OFFICINA VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3622 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN |
| Data di pagamento | 02/02/2017 00:00 |
| Importo | 1029,19 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO OFFICINA VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3621 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | SBANO CARMELO |
| Data di pagamento | 02/02/2017 00:00 |
| Importo | 116 |
| Tipologia di spesa | MANUT.AUTOMEZZI VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3620 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | SBANO CARMELO |
| Data di pagamento | 02/02/2017 00:00 |
| Importo | 89 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO OFFICINA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3619 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | SBANO CARMELO |
| Data di pagamento | 02/02/2017 00:00 |
| Importo | 116 |
| Tipologia di spesa | MANUT.AUTOMEZZI VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3618 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PALMA RICAMBI DI CASSANO MONICA |
| Data di pagamento | 01/02/2017 00:00 |
| Importo | 54,9 |
| Tipologia di spesa | MANUT.AUTOMEZZI VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3617 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PALMA RICAMBI DI CASSANO MONICA |
| Data di pagamento | 01/02/2017 00:00 |
| Importo | 187,86 |
| Tipologia di spesa | MANUT.AUTOMEZZI VERDE/MOBILITA' |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3616 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PALMA RICAMBI DI CASSANO MONICA |
| Data di pagamento | 01/02/2017 00:00 |
| Importo | 285,37 |
| Tipologia di spesa | MANUT.AUTOMEZZI VERDE/SCUOLE/OFFICINA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3615 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PALMA RICAMBI DI CASSANO MONICA |
| Data di pagamento | 01/02/2017 00:00 |
| Importo | 125,44 |
| Tipologia di spesa | MANUT.AUTOMEZZI SEGNALETICA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3614 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PALMA RICAMBI DI CASSANO MONICA |
| Data di pagamento | 01/02/2017 00:00 |
| Importo | 104,08 |
| Tipologia di spesa | MANUT.AUTOMEZZI VERDE/SEGNAL/SEDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3613 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PALMA RICAMBI DI CASSANO MONICA |
| Data di pagamento | 01/02/2017 00:00 |
| Importo | 84,88 |
| Tipologia di spesa | MANUT.AUTOMEZZI VERDE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3612 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LIMONGELLI SRL |
| Data di pagamento | 01/02/2017 00:00 |
| Importo | 1344,77 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO VERDE/STRADE/FONTAN/SEGNAL. |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3611 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LIMONGELLI SRL |
| Data di pagamento | 01/02/2017 00:00 |
| Importo | 1661,95 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO SEGNAL/VERDE/PULIZIE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3610 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LIMONGELLI SRL |
| Data di pagamento | 01/02/2017 00:00 |
| Importo | 2568,26 |
| Tipologia di spesa | MAT.CONSUMO PULIZIE/VERDE/SEDE/SEGNAL/CIMITERO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3609 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | AGIL MARMI SRLS |
| Data di pagamento | 01/02/2017 00:00 |
| Importo | 1099,97 |
| Tipologia di spesa | MANUT/RIPARAZ.CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3608 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | EUROCERTIFICATIONS SRL |
| Data di pagamento | 31/01/2017 00:00 |
| Importo | 897,92 |
| Tipologia di spesa | CANONI DI ASSISTENZA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3607 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | MELEAM QUALITA' E ATTESTAZIONI AZIENDALI SRL |
| Data di pagamento | 31/01/2017 00:00 |
| Importo | 4270 |
| Tipologia di spesa | CORSO DI FORMAZIONE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3606 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | ANTINFORTUNISCICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 31/01/2017 00:00 |
| Importo | 40,02 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3605 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PC TIME DI PALANO COSIMO |
| Data di pagamento | 31/01/2017 00:00 |
| Importo | 15 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3604 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | ISOLI SPA |
| Data di pagamento | 30/01/2017 00:00 |
| Importo | 537,82 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3603 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | TENORE SRL |
| Data di pagamento | 27/01/2017 00:00 |
| Importo | 160 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3602 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | ORFIX ITALIA SRL |
| Data di pagamento | 27/01/2017 00:00 |
| Importo | 91,5 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3601 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | BIS SRL |
| Data di pagamento | 27/01/2017 00:00 |
| Importo | 3367,2 |
| Tipologia di spesa | NOLO CISTERNA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3600 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | EDICOLA RIVISTE E GIORNALI DI ERRICO VITO |
| Data di pagamento | 27/01/2017 00:00 |
| Importo | 83 |
| Tipologia di spesa | QUOTIDIANI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3599 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 27/01/2017 00:00 |
| Importo | 865,96 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3598 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LA.STRADA SRL |
| Data di pagamento | 27/01/2017 00:00 |
| Importo | 2810,14 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3597 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | ENEL ENERGIA SPA |
| Data di pagamento | 27/01/2017 00:00 |
| Importo | 3272,16 |
| Tipologia di spesa | FORNITURA ELETTRICA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3596 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DEAL SRL |
| Data di pagamento | 27/01/2017 00:00 |
| Importo | 135 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3595 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | APS OFFICINE MECCANICHE |
| Data di pagamento | 27/01/2017 00:00 |
| Importo | 114,68 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3594 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | PARK IT SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 6588 |
| Tipologia di spesa | ATTREZZATURA PARCHEGGIO AEROPORTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3593 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 244 |
| Tipologia di spesa | NOLO CASSONE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3592 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 4620 |
| Tipologia di spesa | SMALTIMENTO RIFIUTI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3591 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 78,63 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3590 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 24,53 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3589 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 10,76 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3588 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 50,24 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3587 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 48,45 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3586 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 78,69 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3585 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 8,11 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3584 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 6,89 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3583 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 76,53 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3582 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 16,76 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3581 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 15,6 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3580 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 75,03 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3579 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 98,47 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3578 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LOIMAR SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 16,76 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE ELETTRICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3577 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | BRI.ECOLOGICA SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 8432,4 |
| Tipologia di spesa | SMALTIMENTO RIFIUTI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3576 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | APS OFFICINE MECCANICHE |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 1202,47 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3575 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | APS OFFICINE MECCANICHE |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 768,6 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3574 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | APS OFFICINE MECCANICHE |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 211,91 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3573 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | ANTINFORTUNISCICA GENERALE SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 347,87 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3572 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 318,22 |
| Tipologia di spesa | NOLO FOTOCOPIATRICI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3571 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 127,87 |
| Tipologia di spesa | NOLO FOTOCOPIATRICI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3570 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 127,87 |
| Tipologia di spesa | NOLO FOTOCOPIATRICI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3569 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 15,3 |
| Tipologia di spesa | NOLO FOTOCOPIATRICI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3568 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 5,65 |
| Tipologia di spesa | NOLO FOTOCOPIATRICI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3567 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LA.STRADA SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 1626,74 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3566 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LA.STRADA SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 3161,32 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3564 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LA.STRADA SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 981,91 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3565 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LA.STRADA SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 424,44 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3563 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DEAL SRL |
| Data di pagamento | 26/01/2017 00:00 |
| Importo | 135 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3562 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | TEC SRL |
| Data di pagamento | 24/01/2017 00:00 |
| Importo | 7 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3561 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | EUROCOMITALIA SRL |
| Data di pagamento | 25/01/2017 00:00 |
| Importo | 10723,8 |
| Tipologia di spesa | FORNITURE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3560 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | COOP. SOCIALE TERRAVIVA ARL |
| Data di pagamento | 25/01/2017 00:00 |
| Importo | 12200 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONE DI TERZI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3559 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | APS OFFICINE MECCANICHE |
| Data di pagamento | 25/01/2017 00:00 |
| Importo | 114,68 |
| Tipologia di spesa | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3558 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | MARTELLO FRANCESCA ROMANA |
| Data di pagamento | 24/01/2017 00:00 |
| Importo | 989,77 |
| Tipologia di spesa | PRESTAZIONI PROFESSIONALI CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3557 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CARBONARA MASSIMO |
| Data di pagamento | 23/01/2017 00:00 |
| Importo | 50 |
| Tipologia di spesa | CONSUMO VARIO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3556 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CENTRO RETTIFICHE MOTORI SRL |
| Data di pagamento | 23/01/2017 00:00 |
| Importo | 24,4 |
| Tipologia di spesa | RETTIFICHE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3555 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | 2P CARBURANTI SRL |
| Data di pagamento | 20/01/2017 00:00 |
| Importo | 3684,92 |
| Tipologia di spesa | CARBURANTE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3554 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 20/01/2017 00:00 |
| Importo | 4029,01 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3553 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | BRINMALTE SRL |
| Data di pagamento | 20/01/2017 00:00 |
| Importo | 2086,2 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3552 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CENTRO DEF DI ALESSANDRO FISCHETTO |
| Data di pagamento | 19/01/2017 00:00 |
| Importo | 715,01 |
| Tipologia di spesa | ELIOCOPIE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3551 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LANZILOTTI COSIMO TRASPORTI |
| Data di pagamento | 19/01/2017 00:00 |
| Importo | 146,4 |
| Tipologia di spesa | SMALTIMENTO RIFIUTI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3550 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | AZ DISINFESTAZIONI SRL |
| Data di pagamento | 19/01/2017 00:00 |
| Importo | 154,79 |
| Tipologia di spesa | DERATTIZZAZIONE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3549 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CHIMICA FI.PAL SRL |
| Data di pagamento | 19/01/2017 00:00 |
| Importo | 2064,61 |
| Tipologia di spesa | DETERSIVI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3548 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | CAGNAZZO MACCHINE & C. SAS |
| Data di pagamento | 18/01/2017 00:00 |
| Importo | 1659,32 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3546 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DE MITRI UTENSILI SNC |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 43 |
| Tipologia di spesa | UTENSILI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3547 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | MELACCA METALLI SAS |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 60 |
| Tipologia di spesa | UTENSILI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3545 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | WATER STORE SNC |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 320,62 |
| Tipologia di spesa | BOCCIONI ACQUA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3544 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 4,44 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3543 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 3,05 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3542 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 223,28 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3541 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 26,03 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3540 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 29,28 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3539 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 8,94 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3538 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 267,8 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3537 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 8,54 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3536 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 36,32 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3535 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 16,57 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3534 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 56,83 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3533 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 6 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3532 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 8,34 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3531 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 22,77 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3530 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 4 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3529 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 151,16 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3528 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 142,79 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3527 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 5,84 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3526 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 104,46 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3525 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 11,49 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3524 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 53,9 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3523 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 35,05 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3522 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 62,94 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3521 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | D'ELIA PAOLO |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 3,4 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE IDRAULICO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3520 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | AUTORICAMBI VINCENZO ALOISIO SNC |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 1067,01 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3519 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | AUTORICAMBI VINCENZO ALOISIO SNC |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 688,02 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3518 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | AUTORICAMBI VINCENZO ALOISIO SNC |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 805,13 |
| Tipologia di spesa | RICAMBI AUTO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3517 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN DI A. MASTRAPASQUA |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 994,52 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3516 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | AGRIGARDEN DI A. MASTRAPASQUA |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 1064,33 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3515 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DEAL SRL |
| Data di pagamento | 17/01/2017 00:00 |
| Importo | 90,5 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3514 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | 2P CARBURANTI SRL |
| Data di pagamento | 16/01/2017 00:00 |
| Importo | 3415,87 |
| Tipologia di spesa | CARBURANTE AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3513 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | TELECOM ITALIA SPA |
| Data di pagamento | 10/01/2017 00:00 |
| Importo | 2,54 |
| Tipologia di spesa | SPESE TELEFONICHE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3512 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LOCONTE VITO & C. SAS |
| Data di pagamento | 10/01/2017 00:00 |
| Importo | 5561,61 |
| Tipologia di spesa | MANGIME PER CANILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3511 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL DI D'ELIA EDOARDO |
| Data di pagamento | 05/01/2017 00:00 |
| Importo | 35 |
| Tipologia di spesa | LAVAGGIO AUTOMEZZI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3510 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | COLAIANNI MARIO & C. SAS |
| Data di pagamento | 05/01/2017 00:00 |
| Importo | 837,71 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3509 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | AGIL MARMI SRLS |
| Data di pagamento | 04/01/2017 00:00 |
| Importo | 86,68 |
| Tipologia di spesa | MATERIALE EDILE |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3508 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | LAUNDRYSYSTEM SRLS |
| Data di pagamento | 03/01/2017 00:00 |
| Importo | 340 |
| Tipologia di spesa | LAVANDERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3507 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | FICCO ELETTRODOMESTICI SNC |
| Data di pagamento | 02/01/2017 00:00 |
| Importo | 130 |
| Tipologia di spesa | APPARECCHI TELEFONICI |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
| ID | 3506 |
| Data Preparazione | 12/09/2017 15:12 |
| Data Pubblicazione | 12/09/2017 15:12 |
| Beneficiario | DEAL SRL |
| Data di pagamento | 02/01/2017 00:00 |
| Importo | 40 |
| Tipologia di spesa | CANCELLERIA |
| Tipo Documento | DatiPagamenti |
| Cliente | Brindisi Multiservizi |
Data di creazione:
05/10/2020
Data di ultima modifica:
05/10/2020