Dati sui pagamenti

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative a "Dati sui pagamenti".

Riferimenti normativi: Art. 4-bis - D. Lgs. n. 33/2013


 

Dati sui pagamenti
 
ID 4297
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL
Data di pagamento 30/06/2017 00:00
Importo 756,89
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4296
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MARINOZZI ECOLOGIA & TRASPORTI SRLS
Data di pagamento 30/06/2017 00:00
Importo 9760
Tipologia di spesa ACQUISTO CISTERNA TRASPORTO ACQUA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4295
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGENZIA CENTAURO DI RAJANI GIOVANNI
Data di pagamento 30/06/2017 00:00
Importo 785
Tipologia di spesa PASSAGGIO DI PROPRIETA' CISTERNA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4294
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TECNOELEVA SRL
Data di pagamento 30/06/2017 00:00
Importo 512,4
Tipologia di spesa RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4293
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CENTRO DIESEL DE VIRGILIO SRLS
Data di pagamento 30/06/2017 00:00
Importo 150
Tipologia di spesa RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4292
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario SPESE POSTALI
Data di pagamento 29/06/2017 00:00
Importo 23,8
Tipologia di spesa RACCOMANDATE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4291
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL
Data di pagamento 29/06/2017 00:00
Importo 78,57
Tipologia di spesa MATERIALI DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4290
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOCONTE VITO & C. SAS
Data di pagamento 29/06/2017 00:00
Importo 195,21
Tipologia di spesa MANGIME PER CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4289
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEAL SRL
Data di pagamento 29/06/2017 00:00
Importo 82,2
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4288
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AVV. PERNA ROBERTA
Data di pagamento 28/06/2017 00:00
Importo 2654,5
Tipologia di spesa SPESE LEGALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4287
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DOTT. D'IPPOLITO PIETRO
Data di pagamento 28/06/2017 00:00
Importo 3162,83
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4286
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario COOP. SOC. ARIETE
Data di pagamento 26/06/2017 00:00
Importo 580,72
Tipologia di spesa TRASPORTO CANI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4285
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario COOP. SOC. ARIETE
Data di pagamento 26/06/2017 00:00
Importo 85,4
Tipologia di spesa TRASPORTO CANI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4284
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL
Data di pagamento 26/06/2017 00:00
Importo 54,9
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4283
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ENEL ENERGIA SPA
Data di pagamento 26/06/2017 00:00
Importo 2052,26
Tipologia di spesa FORNITURA ELETTRICA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4282
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MAURO COMPONENTI SRL
Data di pagamento 23/06/2017 00:00
Importo 187,27
Tipologia di spesa ATTREZZATURA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4281
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario EMMEBI CONTROLLI SAS
Data di pagamento 23/06/2017 00:00
Importo 229,36
Tipologia di spesa PRESTAZIONI DI TERZI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4280
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FARMACIA STRIPPOLI FRANCESCO
Data di pagamento 23/06/2017 00:00
Importo 39,43
Tipologia di spesa FARMACI PER CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4279
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL
Data di pagamento 23/06/2017 00:00
Importo 70
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4278
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PARKEON SPA
Data di pagamento 22/06/2017 00:00
Importo 3574,6
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4277
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario HAPPY CASA STORE SRL
Data di pagamento 22/06/2017 00:00
Importo 34,9
Tipologia di spesa ATTREZATURA UFFICIO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4276
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BARBIERO SRL
Data di pagamento 22/06/2017 00:00
Importo 195,2
Tipologia di spesa MANUTENZIONI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4275
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LEUCI SRL
Data di pagamento 22/06/2017 00:00
Importo 169,82
Tipologia di spesa RICAMBI SETTORE VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4274
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario WATER STORE SNC
Data di pagamento 22/06/2017 00:00
Importo 320,62
Tipologia di spesa BOCCIONI ACQUA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4273
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario COLAIANNI MARIO & C. SAS
Data di pagamento 21/06/2017 00:00
Importo 12
Tipologia di spesa MATERIALI DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4272
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TORTELLA ARREDAMENTI SRL
Data di pagamento 19/06/2017 00:00
Importo 30
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4271
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL
Data di pagamento 19/06/2017 00:00
Importo 100
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4270
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BOLLI AUTO
Data di pagamento 16/06/2017 00:00
Importo 939,91
Tipologia di spesa BOLLI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4269
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario COOP. SOCIALE TERRA VIVA ARL
Data di pagamento 15/06/2017 00:00
Importo 12200
Tipologia di spesa PRESTAZIONE DI TERZI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4268
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL
Data di pagamento 15/06/2017 00:00
Importo 32
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4267
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEAL SRL
Data di pagamento 15/06/2017 00:00
Importo 52,7
Tipologia di spesa CANELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4266
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario RAG. FORLEO FRANCESCO
Data di pagamento 15/06/2017 00:00
Importo 2052,6
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4265
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MEDIACONSULT SRL
Data di pagamento 15/06/2017 00:00
Importo 461,16
Tipologia di spesa CORSO DI FORMAZIONE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4264
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MEDIACONSULT SRL
Data di pagamento 15/06/2017 00:00
Importo 2562
Tipologia di spesa CORSO DI FORMAZIONE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4263
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario 2P CARBURANTI SRL
Data di pagamento 15/06/2017 00:00
Importo 4017,83
Tipologia di spesa CARBURANTE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4262
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DOTT.SSA MARTELLO FRANCESCA ROMANA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 990,77
Tipologia di spesa PRESTAZ.DI TERZI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4261
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ING. DELL'ANNA FERNANDO
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 3296,47
Tipologia di spesa PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4260
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DOTT. DI GIULIO VINCENZO
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 1113,8
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4259
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DOTT.SSA BUSCICCHIO FRANCESCA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 1113,8
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4258
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 117,12
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4257
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 107,97
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4256
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 91,5
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4255
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 73,2
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4254
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 41,48
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4253
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 219,6
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4252
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 13,42
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4251
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 41,48
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4250
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 231,8
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4249
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 2532,57
Tipologia di spesa SERVIZI IDRICI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4248
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TELECOM ITALIA SPA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 696,08
Tipologia di spesa SPESE TELEFONICHE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4247
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEVICIENTI AMBIENTE SRL
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 120,78
Tipologia di spesa SMALTIMENTO RIFIUTI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4246
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEVICIENTI AMBIENTE SRL
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 244
Tipologia di spesa NOLO CASSONE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4245
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEVICIENTI AMBIENTE SRL
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 2310
Tipologia di spesa SMALTIMENTO RIFIUTI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4244
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEVICIENTI AMBIENTE SRL
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 244
Tipologia di spesa NOLO CASSONE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4243
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEVICIENTI AMBIENTE SRL
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 120,78
Tipologia di spesa SMALTIMENTO RIFIUTI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4242
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario APS OFFICINE MECCANICHE
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 107,06
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4241
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario APS OFFICINE MECCANICHE
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 74,86
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4240
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario APS OFFICINE MECCANICHE
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 42,7
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4239
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario APS OFFICINE MECCANICHE
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 103,7
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4238
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario APS OFFICINE MECCANICHE
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 466,92
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4237
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario APS OFFICINE MECCANICHE
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 164,04
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4236
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario APS OFFICINE MECCANICHE
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 103,7
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4235
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario APS OFFICINE MECCANICHE
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 205,57
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4234
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario APS OFFICINE MECCANICHE
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 97,6
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4233
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario APS OFFICINE MECCANICHE
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 78,69
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4232
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario APS OFFICINE MECCANICHE
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 158,6
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4231
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGRIGARDEN DI A. MASTRAPASQUA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 324,5
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4230
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGRIGARDEN DI A. MASTRAPASQUA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 1010,88
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4229
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGRIGARDEN DI A. MASTRAPASQUA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 978,97
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4228
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CONSAGRI DI VESE MARIANNA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 150
Tipologia di spesa RICAMBI SETTORE VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4227
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CONSAGRI DI VESE MARIANNA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 195
Tipologia di spesa RICAMBI SETTORE VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4226
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CONSAGRI DI VESE MARIANNA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 195
Tipologia di spesa RICAMBI SETTORE VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4225
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CONSAGRI DI VESE MARIANNA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 214
Tipologia di spesa RICAMBI SETTORE VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4224
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CONSAGRI DI VESE MARIANNA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 111
Tipologia di spesa RICAMBI SETTORE VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4223
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CONSAGRI DI VESE MARIANNA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 75
Tipologia di spesa RICAMBI SETTORE VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4222
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CONSAGRI DI VESE MARIANNA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 80
Tipologia di spesa RICAMBI SETTORE VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4221
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CONSAGRI DI VESE MARIANNA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 184
Tipologia di spesa RICAMBI SETTORE VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4220
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CONSAGRI DI VESE MARIANNA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 32
Tipologia di spesa RICAMBI SETTORE VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4219
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CONSAGRI DI VESE MARIANNA
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 30
Tipologia di spesa RICAMBI SETTORE VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4218
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TENORE SRL
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 1831,78
Tipologia di spesa FORNITURA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4217
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BIS SRL
Data di pagamento 14/06/2017 00:00
Importo 3513,6
Tipologia di spesa NOLO CISTERNA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4216
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TELECOM ITALIA SPA
Data di pagamento 13/06/2017 00:00
Importo 80,4
Tipologia di spesa SPESE TELEFONICHE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4215
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BIOTECHLAB
Data di pagamento 12/06/2017 00:00
Importo 80
Tipologia di spesa PRESTAZIONI DI TERZI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4214
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario WPS 231 SRL
Data di pagamento 12/06/2017 00:00
Importo 4955,64
Tipologia di spesa PRESTAZIONI DI TERZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4213
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CENTRO SERVIZI AZIENDALI CRASTOLLA SOC.COOP.
Data di pagamento 12/06/2017 00:00
Importo 732
Tipologia di spesa CONSULENZA PROFESSIONALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4212
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario WATER STORE SNC
Data di pagamento 12/06/2017 00:00
Importo 333,79
Tipologia di spesa BOCCIONI ACQUA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4211
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CHIMICA FIPAL SRL
Data di pagamento 09/06/2017 00:00
Importo 232,53
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4210
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGE SRL
Data di pagamento 09/06/2017 00:00
Importo 269,51
Tipologia di spesa RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4209
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE
Data di pagamento 09/06/2017 00:00
Importo 2086,2
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4208
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario SPESE POSTALI
Data di pagamento 09/06/2017 00:00
Importo 5,95
Tipologia di spesa RACCOMANDATA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4207
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario EDICOLA RIVISTE E GIORNALI DI ERRICO VITO
Data di pagamento 09/06/2017 00:00
Importo 88
Tipologia di spesa QUOTIDIANI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4206
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ROLLO GIOVANNI
Data di pagamento 08/06/2017 00:00
Importo 10
Tipologia di spesa RIPARAZIONI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4205
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LA STRADA SRL
Data di pagamento 07/06/2017 00:00
Importo 7906,74
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4204
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario COFER MARKET
Data di pagamento 06/06/2017 00:00
Importo 1181,03
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4203
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AZIENDA AGRICOLA EBOLI ANTONIO
Data di pagamento 06/06/2017 00:00
Importo 756,8
Tipologia di spesa FORNITURA PIANTE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4202
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE
Data di pagamento 06/06/2017 00:00
Importo 3663,46
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4201
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario SBANO CARMELO
Data di pagamento 05/06/2017 00:00
Importo 110
Tipologia di spesa RICAMBI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4200
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE
Data di pagamento 05/06/2017 00:00
Importo 1630,13
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4199
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE
Data di pagamento 05/06/2017 00:00
Importo 558,76
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4198
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE
Data di pagamento 05/06/2017 00:00
Importo 1533,88
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4197
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DOTT. ERRICO MICHELE
Data di pagamento 05/06/2017 00:00
Importo 840
Tipologia di spesa SPESE NOTARILI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4196
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AVV. MOTTA CATALDO
Data di pagamento 01/06/2017 00:00
Importo 4786,5
Tipologia di spesa SPESE LEGALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4195
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGE SRL
Data di pagamento 01/06/2017 00:00
Importo 1920,32
Tipologia di spesa RIPARAZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4194
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario IRIS SRL
Data di pagamento 01/06/2017 00:00
Importo 5000
Tipologia di spesa SMALTIMENTO RIFIUTI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4193
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ING. DELL'ANNA FERNANDO
Data di pagamento 01/06/2017 00:00
Importo 3912,14
Tipologia di spesa PRESTAZIONI DI TERZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4192
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PARKEON
Data di pagamento 01/06/2017 00:00
Importo 10000
Tipologia di spesa IMPIANTI PARCHEGGI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4191
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario SAEL SRL
Data di pagamento 01/06/2017 00:00
Importo 38,53
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4190
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario GOLF HOTEL QUATTROTORRI SRL
Data di pagamento 31/05/2017 00:00
Importo 188
Tipologia di spesa FORMAZIONE PERSONALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4189
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO GOMME
Data di pagamento 30/05/2017 00:00
Importo 89,99
Tipologia di spesa RICAMBI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4188
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO GOMME
Data di pagamento 30/05/2017 00:00
Importo 15,49
Tipologia di spesa RICAMBI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4187
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO GOMME
Data di pagamento 30/05/2017 00:00
Importo 14,4
Tipologia di spesa RICAMBI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4186
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO GOMME
Data di pagamento 30/05/2017 00:00
Importo 249,61
Tipologia di spesa RICAMBI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4185
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO GOMME
Data di pagamento 30/05/2017 00:00
Importo 283,14
Tipologia di spesa RICAMBI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4184
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO GOMME
Data di pagamento 30/05/2017 00:00
Importo 68,76
Tipologia di spesa RICAMBI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4183
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ORDINE AVVOCATI
Data di pagamento 29/05/2017 00:00
Importo 488
Tipologia di spesa SPESE LEGALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4182
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario C.M.C. SRL
Data di pagamento 29/05/2017 00:00
Importo 955,81
Tipologia di spesa RICAMBI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4181
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO ELETTRICO SNC
Data di pagamento 29/05/2017 00:00
Importo 967
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4180
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTIFORTUNISTICA GENERALE SRL
Data di pagamento 29/05/2017 00:00
Importo 25
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4179
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 29/05/2017 00:00
Importo 150,06
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4178
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MARINOZZI ECOLOGIA & TRASPORTI SRLS
Data di pagamento 26/05/2017 00:00
Importo 1220
Tipologia di spesa ACQUISTO CISTERNA TRASPORTO ACQUA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4177
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CHIMICA FI.PAL SRL
Data di pagamento 25/05/2017 00:00
Importo 1390,92
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4176
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario EDICOLA RIVISTE E GIORNALI DI ERRICO VITO
Data di pagamento 25/05/2017 00:00
Importo 85
Tipologia di spesa QUOTIDIANI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4175
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 24/05/2017 00:00
Importo 40,77
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4174
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 24/05/2017 00:00
Importo 99,43
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4173
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 24/05/2017 00:00
Importo 66,49
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4172
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 24/05/2017 00:00
Importo 32
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4171
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 24/05/2017 00:00
Importo 15,25
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4170
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 24/05/2017 00:00
Importo 78,36
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4169
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 24/05/2017 00:00
Importo 43,51
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4168
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 24/05/2017 00:00
Importo 15,25
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4167
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 24/05/2017 00:00
Importo 71,37
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4166
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CARCASS DI LUPO GIUSEPPE
Data di pagamento 24/05/2017 00:00
Importo 169,58
Tipologia di spesa SMALTIMENTO CARCASSE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4165
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario F.LLI PERTOSO MASSIMO E ANTONELLA SNC
Data di pagamento 24/05/2017 00:00
Importo 71,74
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4164
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.G.E. SRL
Data di pagamento 23/05/2017 00:00
Importo 1000
Tipologia di spesa RIPARAZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4163
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CHIMICA FI.PAL SRL
Data di pagamento 23/05/2017 00:00
Importo 217,65
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4162
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTIFORTUNISTICA GENERALE SRL
Data di pagamento 23/05/2017 00:00
Importo 25
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4161
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 23/05/2017 00:00
Importo 150,06
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4160
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOCONTE VITO & C. SAS
Data di pagamento 22/05/2017 00:00
Importo 5561,61
Tipologia di spesa MANGIME PER CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4159
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.G.E. SRL
Data di pagamento 22/05/2017 00:00
Importo 214,85
Tipologia di spesa RIPARAZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4158
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario WATER STORE SNC
Data di pagamento 22/05/2017 00:00
Importo 320,62
Tipologia di spesa BOCCIONI ACQUA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4157
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE SRL
Data di pagamento 22/05/2017 00:00
Importo 2086,2
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4156
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MAURO COMPONENTI SRL
Data di pagamento 22/05/2017 00:00
Importo 49,96
Tipologia di spesa RICAMBI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4155
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ROLLO GIOVANNI
Data di pagamento 17/05/2017 00:00
Importo 50
Tipologia di spesa RIPARAZIONI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4154
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario GLOBO SRL
Data di pagamento 16/05/2017 00:00
Importo 17,32
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4153
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario B.I.S. SRL
Data di pagamento 16/05/2017 00:00
Importo 888
Tipologia di spesa NOLO CISTERNA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4152
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUGLIA ON LINE SRL
Data di pagamento 16/05/2017 00:00
Importo 1390,8
Tipologia di spesa CANONE SOFTWARE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4151
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUGLIA ON LINE SRL
Data di pagamento 16/05/2017 00:00
Importo 2196
Tipologia di spesa CANONE SOFTWARE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4150
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario 2P CARBURANTI SRL
Data di pagamento 16/05/2017 00:00
Importo 4215,31
Tipologia di spesa CARBURANTE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4149
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEAL SRL SOLUZIONI CONTABILI
Data di pagamento 16/05/2017 00:00
Importo 100
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4148
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE SRL
Data di pagamento 15/05/2017 00:00
Importo 1881,44
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4147
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE SRL
Data di pagamento 15/05/2017 00:00
Importo 1074,53
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4146
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGRIGARDEN DI F. E A. MASTRAPASQUA
Data di pagamento 15/05/2017 00:00
Importo 148,01
Tipologia di spesa FORNITURA/MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4145
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGRIGARDEN DI F. E A. MASTRAPASQUA
Data di pagamento 15/05/2017 00:00
Importo 842,91
Tipologia di spesa FORNITURA/MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4144
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGRIGARDEN DI F. E A. MASTRAPASQUA
Data di pagamento 15/05/2017 00:00
Importo 644,21
Tipologia di spesa FORNITURA/MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4143
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGRIGARDEN DI F. E A. MASTRAPASQUA
Data di pagamento 15/05/2017 00:00
Importo 16,8
Tipologia di spesa FORNITURA/MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4142
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGRIGARDEN DI F. E A. MASTRAPASQUA
Data di pagamento 15/05/2017 00:00
Importo 1141,99
Tipologia di spesa FORNITURA/MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4141
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGRIGARDEN DI F. E A. MASTRAPASQUA
Data di pagamento 15/05/2017 00:00
Importo 186,5
Tipologia di spesa FORNITURA/MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4140
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PC TIME DI PALANO COSIMO ESSEDI SHOP
Data di pagamento 15/05/2017 00:00
Importo 150
Tipologia di spesa ATTREZZATURA UFFICIO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4139
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LA.STRADA SRL
Data di pagamento 15/05/2017 00:00
Importo 7906,74
Tipologia di spesa FORNITURA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4138
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario COOP. COCIALE TERRA VIVA A.R.L.
Data di pagamento 15/05/2017 00:00
Importo 12200
Tipologia di spesa PRESTAZ.DI TERZI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4137
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario COLAIANNI MARIO & C. SAS
Data di pagamento 12/05/2017 00:00
Importo 27,5
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4136
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MARTELLO FRANCESCA ROMANA
Data di pagamento 12/06/2017 00:00
Importo 1179,31
Tipologia di spesa PRESTAZ.DI TERZI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4135
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FORLEO FRANCESCO
Data di pagamento 12/05/2017 00:00
Importo 2052,6
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4134
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DI GIULIO VINCENZO
Data di pagamento 12/05/2017 00:00
Importo 1321,03
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4133
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BUSCICCHIO FRANCESCA
Data di pagamento 12/05/2017 00:00
Importo 1321,03
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4132
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario OFFICINE NAPOLITANO SNC
Data di pagamento 12/05/2017 00:00
Importo 3464,8
Tipologia di spesa FORNITURA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4131
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRIMALTE SRL
Data di pagamento 12/05/2017 00:00
Importo 2086,2
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4130
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MEDIAMARKET SPA U.S. MEDIA WORD
Data di pagamento 12/05/2017 00:00
Importo 35,98
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4129
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TORTELLA ARREDAMENTI SRL
Data di pagamento 10/05/2017 00:00
Importo 30
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4128
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DIGITAL PLAST SRLS
Data di pagamento 09/05/2017 00:00
Importo 2848,7
Tipologia di spesa GRATTINI PER LA SOSTA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4127
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANIMAL PRO SRL
Data di pagamento 09/05/2017 00:00
Importo 532,22
Tipologia di spesa MANGIME PER CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4126
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTIFORTUNISTICA GENERALE SRL
Data di pagamento 08/05/2017 00:00
Importo 51
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4125
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario 2P CARBURANTI SRL
Data di pagamento 08/05/2017 00:00
Importo 3367,92
Tipologia di spesa CARBURANTE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4124
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PIVICOM
Data di pagamento 05/05/2017 00:00
Importo 6,91
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4123
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LIMONGELLI
Data di pagamento 05/05/2017 00:00
Importo 126,88
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4122
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ORDINE AVVOCATI
Data di pagamento 05/05/2017 00:00
Importo 48,8
Tipologia di spesa SPESE LEGALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4121
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CHIMICA FI.PAL SRL
Data di pagamento 05/05/2017 00:00
Importo 1218,78
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4120
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MAURO COMPONENTI SRL
Data di pagamento 05/05/2017 00:00
Importo 286,19
Tipologia di spesa RICAMBI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4119
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MEDIAMARKET SPA U.S. MEDIA WORD
Data di pagamento 05/05/2017 00:00
Importo 49,99
Tipologia di spesa ATTREZZATURA UFFICIO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4118
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AUTOLAVAGGIO E SERVIZI DI SILVIO CIARDO & C.
Data di pagamento 05/05/2017 00:00
Importo 25
Tipologia di spesa LAVAGGIO AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4117
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario GOLF HOTEL QUATTROTORRI SRL
Data di pagamento 04/05/2017 00:00
Importo 285
Tipologia di spesa FORMAZIONE PERSONALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4116
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario NEW HOUSE SRL
Data di pagamento 04/05/2017 00:00
Importo 5184
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4115
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TUBICAR DI CARRIERO FRANCO
Data di pagamento 04/05/2017 00:00
Importo 30,5
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4114
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LA.STRADA SRL
Data di pagamento 03/05/2017 00:00
Importo 1580,68
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4113
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LA.STRADA SRL
Data di pagamento 03/05/2017 00:00
Importo 813,39
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4112
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LA.STRADA SRL
Data di pagamento 03/05/2017 00:00
Importo 4831,2
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4111
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEVICIENTI AMBIENTE SRL
Data di pagamento 03/05/2017 00:00
Importo 4620
Tipologia di spesa SMALTIMENTO RIFIUTI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4110
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario EDICOLA RIVISTE E GIORNALI DI ERRICO VITO
Data di pagamento 02/05/2017 00:00
Importo 85
Tipologia di spesa QUOTIDIANI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4109
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LONGO VEICOLI INDUSTRIALI SRL
Data di pagamento 28/04/2017 00:00
Importo 3000
Tipologia di spesa ACQUISTO AUTOSPURGO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4108
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 27/04/2017 00:00
Importo 4
Tipologia di spesa MATERIALE IDRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4107
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 27/04/2017 00:00
Importo 21,3
Tipologia di spesa MATERIALE IDRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4106
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 27/04/2017 00:00
Importo 2,14
Tipologia di spesa MATERIALE IDRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4105
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 27/04/2017 00:00
Importo 19,47
Tipologia di spesa MATERIALE IDRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4104
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 27/04/2017 00:00
Importo 7,05
Tipologia di spesa MATERIALE IDRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4103
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 27/04/2017 00:00
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Beneficiario D'ELIA PAOLO
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Beneficiario D'ELIA PAOLO
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ID 4097
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ID 4096
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ID 4095
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ID 4093
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ID 4092
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ID 4091
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ID 4090
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Beneficiario D'ELIA PAOLO
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Beneficiario D'ELIA PAOLO
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Importo 34
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Beneficiario D'ELIA PAOLO
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Importo 61,9
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ID 4074
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Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 27/04/2017 00:00
Importo 10,08
Tipologia di spesa MATERIALE IDRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4073
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 27/04/2017 00:00
Importo 63,67
Tipologia di spesa MATERIALE IDRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4072
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 27/04/2017 00:00
Importo 12,2
Tipologia di spesa MATERIALE IDRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4071
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.P.S. OFF.MECCANICHE
Data di pagamento 27/04/2017 00:00
Importo 2127,38
Tipologia di spesa RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4070
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario NEW HOUSE SRL
Data di pagamento 26/04/2017 00:00
Importo 3600
Tipologia di spesa FORNITURE EXTRACONTRATTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4069
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ENEL ENERGIA SPA U.S
Data di pagamento 26/04/2017 00:00
Importo 2929,33
Tipologia di spesa FORNITURA ELETTRICA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4068
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario B.I.S SRL
Data di pagamento 26/04/2017 00:00
Importo 3660
Tipologia di spesa NOLO CISTERNA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4067
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DISTANTE ELETTRODOMESTICI SRL
Data di pagamento 24/04/2017 00:00
Importo 179,9
Tipologia di spesa TELEFONI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4066
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario IRIS SRL
Data di pagamento 21/04/2017 00:00
Importo 12000
Tipologia di spesa SMALTIMENTO RIFIUTI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4065
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PC TIME DI PALANO COSIMO
Data di pagamento 21/04/2017 00:00
Importo 109
Tipologia di spesa ATTREZZATURA UFFICIO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4064
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario SIR SAFETY SYSTEM SPA
Data di pagamento 21/04/2017 00:00
Importo 290,36
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4063
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario SIR SAFETY SYSTEM SPA
Data di pagamento 21/04/2017 00:00
Importo 559,98
Tipologia di spesa MATERILE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4062
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario SBANO CARMELO
Data di pagamento 20/04/2017 00:00
Importo 70
Tipologia di spesa RICAMBI ATTREZZATURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4061
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LONGO VEICOLI INDUSTRIALI SRL
Data di pagamento 19/04/2017 00:00
Importo 2500
Tipologia di spesa ACQUISTO AUTOSPURGO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4060
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TELECOM ITALIA SPA
Data di pagamento 19/04/2017 00:00
Importo 693,77
Tipologia di spesa SPESE LEGALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4059
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE SRL
Data di pagamento 19/04/2017 00:00
Importo 2086,2
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4058
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEAL SRL SOLUZIONI CONTABILI
Data di pagamento 19/04/2017 00:00
Importo 112,5
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4057
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL
Data di pagamento 18/04/2017 00:00
Importo 275,43
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4056
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AUTO DI TURRISI E.
Data di pagamento 18/04/2017 00:00
Importo 266,7
Tipologia di spesa RIPARAZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4055
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA
Data di pagamento 18/04/2017 00:00
Importo 127,87
Tipologia di spesa NOLO FOTOCOPIATRICI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4054
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA
Data di pagamento 18/04/2017 00:00
Importo 127,87
Tipologia di spesa NOLO FOTOCOPIATRICI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4053
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CAGNAZZO MACCHINE & C. SAS
Data di pagamento 18/04/2017 00:00
Importo 3270
Tipologia di spesa ATTREZZATURA SETTORE VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4052
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ELETTRONICA COMPONENTI SRL
Data di pagamento 18/04/2017 00:00
Importo 17,17
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4051
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO ELETTRONICA DI CAPRARO
Data di pagamento 18/04/2017 00:00
Importo 50
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4050
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TELECOM ITALIA SPA
Data di pagamento 18/04/2017 00:00
Importo 2316,74
Tipologia di spesa SPESE TELEFONICHE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4049
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ELETTRONICA COMPONENTI SRL
Data di pagamento 15/04/2017 00:00
Importo 8
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4048
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LIMONGELLI SRL
Data di pagamento 14/04/2017 00:00
Importo 14,01
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4047
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CIR SRL
Data di pagamento 14/04/2017 00:00
Importo 105,01
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4046
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LIMONGELLI SRL
Data di pagamento 14/04/2017 00:00
Importo 96,36
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4045
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LIVING OFFICE & SERVICE SRL
Data di pagamento 14/04/2017 00:00
Importo 1098
Tipologia di spesa NOLO FOTOCOPIATRICI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4044
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario WATER STORE SNC
Data di pagamento 14/04/2017 00:00
Importo 320,62
Tipologia di spesa BOCCIONI ACQUA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4043
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEVICIENTI AMBIENTE SRL
Data di pagamento 14/04/2017 00:00
Importo 1938
Tipologia di spesa SMALTIMENTO RIFIUTI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4042
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEVICIENTI AMBIENTE SRL
Data di pagamento 14/04/2017 00:00
Importo 330
Tipologia di spesa SMALTIMENTO RIFIUTI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4041
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario IGIENICA CALDERARO FERNANDO
Data di pagamento 13/04/2017 00:00
Importo 17
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4040
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CONTARDI TEODORO
Data di pagamento 13/04/2017 00:00
Importo 3955,31
Tipologia di spesa RIMBORSO SPESE LEGALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4039
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ACV TRIGGIANO SRL
Data di pagamento 13/04/2017 00:00
Importo 122
Tipologia di spesa PRESTAZIONI DI TERZI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4038
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario COOP. SOC. TERRA VIVA A.R.L.
Data di pagamento 13/04/2017 00:00
Importo 12200
Tipologia di spesa PRESTAZIONI DI TERZI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4037
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.G.E. SRL
Data di pagamento 13/04/2017 00:00
Importo 142,74
Tipologia di spesa RIPARAZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4036
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CIR SRL
Data di pagamento 12/04/2017 00:00
Importo 344,36
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4035
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario S.C.A. ANALISI PER INDUSTRIA
Data di pagamento 12/04/2017 00:00
Importo 1087,02
Tipologia di spesa PRESTAZIONE DI TERZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4034
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEAL SRL SOLUZIONI CONTABILI
Data di pagamento 12/04/2017 00:00
Importo 15
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4033
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BUSCICCHIO FRANCESCA
Data di pagamento 12/04/2017 00:00
Importo 1321,03
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4032
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DI GIULIO VINCENZO
Data di pagamento 12/04/2017 00:00
Importo 1321,03
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4031
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DELL'ANNA ING. FERNANDO
Data di pagamento 12/04/2017 00:00
Importo 3912,14
Tipologia di spesa PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4030
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CHIMICA FI.PAL
Data di pagamento 12/04/2017 00:00
Importo 11,71
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4029
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO ELETTRICO S.N.C.
Data di pagamento 12/04/2017 00:00
Importo 1440,04
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4028
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FORLEO FRANCESCO
Data di pagamento 12/04/2017 00:00
Importo 2052,6
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4027
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MARTELLO F.SCA ROMANA
Data di pagamento 12/04/2017 00:00
Importo 1179,31
Tipologia di spesa PRESTAZIONE DI TERZI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4026
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BARLETTA VETERINARI & ASSOCIATI
Data di pagamento 12/04/2017 00:00
Importo 70
Tipologia di spesa PRESTAZIONE DI TERZI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4025
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BARLETTA VETERINARI & ASSOCIATI
Data di pagamento 12/04/2017 00:00
Importo 70
Tipologia di spesa PRESTAZIONE DI TERZI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4024
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO ELETTRICO S.N.C.
Data di pagamento 12/04/2017 00:00
Importo 14,01
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4023
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO ELETTRICO S.N.C.
Data di pagamento 12/04/2017 00:00
Importo 56,69
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4022
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO ELETTRICO S.N.C.
Data di pagamento 12/04/2017 00:00
Importo 27,01
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4021
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO ELETTRICO S.N.C.
Data di pagamento 12/04/2017 00:00
Importo 42,6
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4020
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 11/04/2017 00:00
Importo 36,6
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4019
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FT.VETRO DI TOTARO FEDERICA
Data di pagamento 11/04/2017 00:00
Importo 36,42
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4018
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FT.VETRO DI TOTARO FEDERICA
Data di pagamento 11/04/2017 00:00
Importo 42,94
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4017
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FT.VETRO DI TOTARO FEDERICA
Data di pagamento 11/04/2017 00:00
Importo 67,1
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4016
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FT.VETRO DI TOTARO FEDERICA
Data di pagamento 11/04/2017 00:00
Importo 256,2
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4015
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FT.VETRO DI TOTARO FEDERICA
Data di pagamento 11/04/2017 00:00
Importo 206,97
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4014
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LONGO VEICOLI INDUSTRIALI SRL
Data di pagamento 10/04/2017 00:00
Importo 3000
Tipologia di spesa ACQUISTO AUTOSPURGO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4013
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CHIMICA FI.PAL
Data di pagamento 10/04/2017 00:00
Importo 2156,84
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4012
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario 2P CARBURANTI SRL
Data di pagamento 10/04/2017 00:00
Importo 3259,08
Tipologia di spesa CARBURANTE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4011
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Data di pagamento 10/04/2017 00:00
Importo 2374,38
Tipologia di spesa SERVIZI IDRICI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4010
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario COLAIANNI MARIO & C. SAS
Data di pagamento 10/04/2017 00:00
Importo 209,96
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4009
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEAL SRL SOLUZIONI CONTABILI
Data di pagamento 10/04/2017 00:00
Importo 50
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4008
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TEODORO CARLUCCI & C. SRL
Data di pagamento 10/04/2017 00:00
Importo 22,75
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4007
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FRATELLI COLI' SRL
Data di pagamento 08/04/2017 00:00
Importo 1604,3
Tipologia di spesa FORNITURA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4006
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTICHE TERRACOTTE DI EPIFANI ANDREA
Data di pagamento 08/04/2017 00:00
Importo 95
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4005
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CIR SRL
Data di pagamento 07/04/2017 00:00
Importo 255,71
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4004
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DONATIVI GIOVANNI
Data di pagamento 07/04/2017 00:00
Importo 1450
Tipologia di spesa SPESE LEGALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4003
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PALMA RICAMBI DI CASSANO MONICA
Data di pagamento 07/04/2017 00:00
Importo 244
Tipologia di spesa RICAMBI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4002
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PIVICOM SRL
Data di pagamento 07/04/2017 00:00
Importo 76,46
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4001
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PIVICOM SRL
Data di pagamento 07/04/2017 00:00
Importo 298,64
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 4000
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ROLLO GIOVANNI
Data di pagamento 07/04/2017 00:00
Importo 150
Tipologia di spesa RIPARAZIONI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3999
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DIGITAL PLAST SRLS
Data di pagamento 07/04/2017 00:00
Importo 2848,7
Tipologia di spesa GRATTINI PER LA SOSTA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3998
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario C.DE MITRI UTENSILI SNC
Data di pagamento 07/04/2017 00:00
Importo 18
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3997
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA
Data di pagamento 07/04/2017 00:00
Importo 222,2
Tipologia di spesa FARMACI PER CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3996
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA
Data di pagamento 07/04/2017 00:00
Importo 413,2
Tipologia di spesa FARMACI PER CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3995
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA
Data di pagamento 07/04/2017 00:00
Importo 90,64
Tipologia di spesa FARMACI PER CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3994
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario COLAIANNI OSVALDO SRL
Data di pagamento 06/04/2017 00:00
Importo 95,16
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3993
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CAGNAZZO MACCHINE & C. SAS
Data di pagamento 06/04/2017 00:00
Importo 1000
Tipologia di spesa ATTREZZATURE SETTORE VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3992
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MAURO COMPONENTI SRL
Data di pagamento 05/04/2017 00:00
Importo 304,11
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3991
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario REA SRL
Data di pagamento 05/04/2017 00:00
Importo 76,86
Tipologia di spesa RICAMBI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3990
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario IL SOLE 24 ORE SPA
Data di pagamento 05/04/2017 00:00
Importo 1
Tipologia di spesa ABBONAMENTI GIORNALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3989
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL
Data di pagamento 04/04/2017 00:00
Importo 100
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3988
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TUBICAR DI CARRIERO FRANCO
Data di pagamento 04/04/2017 00:00
Importo 30,5
Tipologia di spesa RIPARAZIONI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3987
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CIR SRL
Data di pagamento 04/04/2017 00:00
Importo 32,3
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3986
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CARCASS DI LUPO G.PPE
Data di pagamento 04/04/2017 00:00
Importo 250,1
Tipologia di spesa SMALTIMENTO CARCASSE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3985
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DE GIORGI CARMELO
Data di pagamento 04/04/2017 00:00
Importo 1037
Tipologia di spesa NOLO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3984
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MEDIACONSULT SRL
Data di pagamento 04/04/2017 00:00
Importo 1830
Tipologia di spesa CORSO DI FORMAZIONE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3983
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LIMONGELLI SRL
Data di pagamento 04/04/2017 00:00
Importo 5115,94
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3982
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario OFFICE DEPOT ITALIA SRL
Data di pagamento 04/04/2017 00:00
Importo 367,74
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3981
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ISEA SRL
Data di pagamento 04/04/2017 00:00
Importo 5000
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3980
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 2086,2
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3979
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario NEW DIGITAL GENERATION SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 99
Tipologia di spesa TELEFONI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3978
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CHIMICA FI.PAL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 56,06
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3977
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario URBAN 360 SAS
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 1622,72
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3976
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 36,3
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3975
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 54,45
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3974
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 133,1
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3973
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 61,95
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3972
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 571,36
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3971
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 931,99
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3970
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 536,03
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3969
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 508,2
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3968
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 139,08
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3967
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 10,98
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3966
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 36,6
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3965
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 36,6
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3964
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 36,3
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3963
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 56,87
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3962
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 17,08
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3961
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PREVENZIONE E SICUREZZA SRL
Data di pagamento 03/04/2017 00:00
Importo 554,49
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3960
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PIVICOM
Data di pagamento 01/04/2017 00:00
Importo 99,55
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3959
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ISOLI SPA
Data di pagamento 29/03/2017 00:00
Importo 376,98
Tipologia di spesa RICAMBI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3958
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario EGAF EDIZIONI SRL
Data di pagamento 29/03/2017 00:00
Importo 421
Tipologia di spesa LIBRI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3957
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PIVICOM SRL
Data di pagamento 31/03/2017 00:00
Importo 99,55
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3956
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AUTO A DI TURRISI E.
Data di pagamento 31/03/2017 00:00
Importo 3450
Tipologia di spesa ACQUISTO AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3955
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario IL SOLE 24 ORE SPA
Data di pagamento 31/03/2017 00:00
Importo 350
Tipologia di spesa ABBONAMENTI GIORNALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3954
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LONGO VEICOLI INDUSTRIALI SRL
Data di pagamento 31/03/2017 00:00
Importo 2500
Tipologia di spesa ACQUISTO AUTOSPURGO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3953
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario URBAN 360 SAS
Data di pagamento 31/03/2017 00:00
Importo 1622,72
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3952
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario COOP. ALLEANZA 3.0 SOC.COOP
Data di pagamento 31/03/2017 00:00
Importo 59,8
Tipologia di spesa ATTREZZATURA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3951
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOCONTE VITO & C. SAS
Data di pagamento 30/03/2017 00:00
Importo 4317,61
Tipologia di spesa MANGIME PER CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3950
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LEROY MERLIN
Data di pagamento 30/03/2017 00:00
Importo 89,2
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3949
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PC TIME DI PALANO COSIMO
Data di pagamento 29/03/2017 00:00
Importo 10
Tipologia di spesa ATTREZZATURA UFFICIO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3948
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MAURO COMPONENTI SRL
Data di pagamento 29/03/2017 00:00
Importo 152,5
Tipologia di spesa ATTREZZATURA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3947
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MAURO COMPONENTI SRL
Data di pagamento 29/03/2017 00:00
Importo 119,32
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3946
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TUBICAR DI CARRIERO FRANCO
Data di pagamento 29/03/2017 00:00
Importo 36,6
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3945
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LEROY MERLIN
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 10,8
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3944
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FILIERI GIUSEPPE
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 28
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3943
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FILIERI GIUSEPPE
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 59,24
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3942
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FILIERI GIUSEPPE
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 143,03
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3941
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FILIERI GIUSEPPE
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 252,75
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3940
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FILIERI GIUSEPPE
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 100,19
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3939
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FILIERI GIUSEPPE
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 81,83
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3938
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FILIERI GIUSEPPE
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 72,1
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3937
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FILIERI GIUSEPPE
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 65
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3936
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FILIERI GIUSEPPE
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 84,27
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3935
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FILIERI GIUSEPPE
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 129,76
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3934
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FILIERI GIUSEPPE
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 93,7
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3933
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PIRRONE SRL
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 1127,28
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3932
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEVICIENTI AMBIENTE SRL
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 3465
Tipologia di spesa SMALTIMENTO RIFIUTI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3931
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGRIGARDEN DI F.E A. MASTRAPASQUA
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 973,94
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3930
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGRIGARDEN DI F.E A. MASTRAPASQUA
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 888,1
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3929
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.P.S OFF. MECCANICHE
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 605
Tipologia di spesa RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3928
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.P.S OFF. MECCANICHE
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 266,2
Tipologia di spesa RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3927
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.P.S OFF. MECCANICHE
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 654,59
Tipologia di spesa RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3926
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.P.S OFF. MECCANICHE
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 816,89
Tipologia di spesa RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3925
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.P.S OFF. MECCANICHE
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 314,76
Tipologia di spesa RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3924
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario RIZZO SALVATORE DI RIZZO A E T.
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 1220
Tipologia di spesa RIPARAZIONI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3923
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario RIZZO SALVATORE DI RIZZO A E T.
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 97,6
Tipologia di spesa RIPARAZIONI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3922
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario RIZZO SALVATORE DI RIZZO A E T.
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 97,6
Tipologia di spesa RIPARAZIONI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3921
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario RIZZO SALVATORE DI RIZZO A E T.
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 195,2
Tipologia di spesa RIPARAZIONI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3920
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario RIZZO SALVATORE DI RIZZO A E T.
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 768,6
Tipologia di spesa RIPARAZIONI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3919
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario RIZZO SALVATORE DI RIZZO A E T.
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 488
Tipologia di spesa RIPARAZIONI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3918
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario COFER MARKET
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 851,47
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3917
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario COFER MARKET
Data di pagamento 28/03/2017 00:00
Importo 747,41
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3916
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CHIMICA FI.PAL
Data di pagamento 27/03/2017 00:00
Importo 181,17
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3915
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGRINOVA DI CACCIOPPOLI G.PPE
Data di pagamento 27/03/2017 00:00
Importo 15
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3914
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ENEL ENERGIA SPA U.S.
Data di pagamento 27/03/2017 00:00
Importo 3051,21
Tipologia di spesa FORNITURA ELETTRICA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3913
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ENEL ENERGIA SPA U.S.
Data di pagamento 27/03/2017 00:00
Importo 403,08
Tipologia di spesa FORNITURA ELETTRICA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3912
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario B.I.S. SRL
Data di pagamento 27/03/2017 00:00
Importo 4099,2
Tipologia di spesa NOLO CISTERNA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3911
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario 2P CARBURANTI SRL
Data di pagamento 27/03/2017 00:00
Importo 2975,47
Tipologia di spesa CARBURANTE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3910
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CONSAGRI DI VESE MARIANNA
Data di pagamento 23/03/2017 00:00
Importo 161
Tipologia di spesa RICAMBI TRATTORI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3909
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CONSAGRI DI VESE MARIANNA
Data di pagamento 23/03/2017 00:00
Importo 110
Tipologia di spesa RICAMBI TRATTORI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3908
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CONSAGRI DI VESE MARIANNA
Data di pagamento 23/03/2017 00:00
Importo 12
Tipologia di spesa RICAMBI TRATTORI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3907
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL
Data di pagamento 22/03/2017 00:00
Importo 2328,66
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3906
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario OFFICINE NAPOLITANO SNC
Data di pagamento 22/03/2017 00:00
Importo 2379
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3905
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ITALIANA CALCESTRUZZI SRL
Data di pagamento 22/03/2017 00:00
Importo 2609,28
Tipologia di spesa CALCESTRUZZO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3904
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ITALIANA CALCESTRUZZI SRL
Data di pagamento 22/03/2017 00:00
Importo 176,9
Tipologia di spesa CALCESTRUZZO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3903
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MAURO SPARTACO & FIGLI SRL
Data di pagamento 22/03/2017 00:00
Importo 72
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3902
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MAURO SPARTACO & FIGLI SRL
Data di pagamento 22/03/2017 00:00
Importo 107,5
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3901
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MAURO SPARTACO & FIGLI SRL
Data di pagamento 22/03/2017 00:00
Importo 503,34
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3900
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.G.E SRL
Data di pagamento 22/03/2017 00:00
Importo 442,32
Tipologia di spesa RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3899
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.G.E SRL
Data di pagamento 22/03/2017 00:00
Importo 493,81
Tipologia di spesa RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3898
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE SRL
Data di pagamento 21/03/2017 00:00
Importo 336,72
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3897
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CHIMICA FI.PAL
Data di pagamento 21/03/2017 00:00
Importo 211,79
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3896
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DELL'ANNA FERDINANDO
Data di pagamento 21/03/2017 00:00
Importo 3912,14
Tipologia di spesa PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3895
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LA STRADA SRL
Data di pagamento 20/03/2017 00:00
Importo 1580,66
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3894
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LA STRADA SRL
Data di pagamento 20/03/2017 00:00
Importo 212,22
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3893
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LA STRADA SRL
Data di pagamento 20/03/2017 00:00
Importo 490,96
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3892
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LA STRADA SRL
Data di pagamento 20/03/2017 00:00
Importo 813,37
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3891
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LA STRADA SRL
Data di pagamento 20/03/2017 00:00
Importo 3461,35
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3890
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LA STRADA SRL
Data di pagamento 20/03/2017 00:00
Importo 178,43
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3889
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LA STRADA SRL
Data di pagamento 20/03/2017 00:00
Importo 1506,13
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3888
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TELECOM ITALIA SPA
Data di pagamento 20/03/2017 00:00
Importo 2316,74
Tipologia di spesa SPESE TELEFONICHE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3887
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario 2P CARBURANTI SRL
Data di pagamento 20/03/2017 00:00
Importo 4479,93
Tipologia di spesa CARBURANTE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3886
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TENORE SRL
Data di pagamento 20/03/2017 00:00
Importo 1812,08
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3885
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TENORE SRL
Data di pagamento 20/03/2017 00:00
Importo 997,72
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3884
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TENORE SRL
Data di pagamento 20/03/2017 00:00
Importo 342,92
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3883
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TENORE SRL
Data di pagamento 20/03/2017 00:00
Importo 15,19
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3882
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.P.S OFF. MECCANICHE
Data di pagamento 17/03/2017 00:00
Importo 90
Tipologia di spesa MANUTENZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3881
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FICCO ELETTRODOMESTICI SNC
Data di pagamento 17/03/2017 00:00
Importo 110
Tipologia di spesa TELEFONI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3880
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario COOP SOCIALE TERRA VIVA ARL
Data di pagamento 16/03/2017 00:00
Importo 12200
Tipologia di spesa PRESTAZIONE DI TERZI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3879
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL
Data di pagamento 16/03/2017 00:00
Importo 84
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3878
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEAL SRL SOLUZIONI CONTABILI
Data di pagamento 16/03/2017 00:00
Importo 62,5
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3877
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ELETTRONICA COMPONENTI SRL
Data di pagamento 16/03/2017 00:00
Importo 400
Tipologia di spesa ATTREZZATURA UFFICIO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3876
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL
Data di pagamento 16/03/2017 00:00
Importo 50
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3875
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DITTA FECOLA DI R.DI ZILLI MARIA
Data di pagamento 16/03/2017 00:00
Importo 20,5
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3874
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BUSCICCHIO FRANCESCA
Data di pagamento 15/03/2017 00:00
Importo 1321,03
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3873
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE SRL
Data di pagamento 15/03/2017 00:00
Importo 2086,2
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3872
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FORLEO FRANCESCO
Data di pagamento 15/03/2017 00:00
Importo 2052,6
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3871
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DI GIULIO VINCENZO
Data di pagamento 15/03/2017 00:00
Importo 1321,03
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3870
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL
Data di pagamento 15/03/2017 00:00
Importo 50
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3869
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CENTRO CERAMICHE COLAIANNI SRL
Data di pagamento 15/03/2017 00:00
Importo 35
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3868
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MARTELLO FRANCESCA ROMANA
Data di pagamento 15/03/2017 00:00
Importo 1179,31
Tipologia di spesa PRESTAZ.DI TERZI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3867
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEVICIENTI AMBIENTE SRL
Data di pagamento 15/03/2017 00:00
Importo 3465
Tipologia di spesa SMALTIMENTO RIFIUTI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3866
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DE BIASE & C. DI DE BIASE G. SAS
Data di pagamento 14/03/2017 00:00
Importo 178,56
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3865
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CHIMICA FI.PAL
Data di pagamento 14/03/2017 00:00
Importo 1459,61
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3864
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LIMONGELLI SRL
Data di pagamento 14/03/2017 00:00
Importo 25
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3863
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario EDICOLA ERRICO VITO
Data di pagamento 14/03/2017 00:00
Importo 75
Tipologia di spesa QUOTIDIANI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3862
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ABACO SOCIETA' COOPERATIVA
Data di pagamento 14/03/2017 00:00
Importo 335,81
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3861
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ABACO SOCIETA' COOPERATIVA
Data di pagamento 14/03/2017 00:00
Importo 273,22
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3860
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario SIR SAFETY SYSTEM SPA U.S.
Data di pagamento 14/03/2017 00:00
Importo 241,56
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3859
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario SIR SAFETY SYSTEM SPA U.S.
Data di pagamento 14/03/2017 00:00
Importo 2318
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3858
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CPS CLEANING PROF.SYSTEM SRL
Data di pagamento 14/03/2017 00:00
Importo 170,8
Tipologia di spesa DERATTIZZAZIONE CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3857
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CPS CLEANING PROF.SYSTEM SRL
Data di pagamento 14/03/2017 00:00
Importo 170,8
Tipologia di spesa DERATTIZZAZIONE CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3856
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CPS CLEANING PROF.SYSTEM SRL
Data di pagamento 14/03/2017 00:00
Importo 170,8
Tipologia di spesa DERATTIZZAZIONE CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3855
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario OLIVETTI SPA
Data di pagamento 14/03/2017 00:00
Importo 692,96
Tipologia di spesa NOLO STAMPANTI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3854
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario OLIVETTI SPA
Data di pagamento 14/03/2017 00:00
Importo 692,96
Tipologia di spesa NOLO STAMPANTI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3853
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CASA FELICE SRL
Data di pagamento 13/03/2017 00:00
Importo 17,48
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3852
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TELECOM ITALIA SPA
Data di pagamento 13/03/2017 00:00
Importo 2246,52
Tipologia di spesa SPESE TELEFONICHE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3851
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL
Data di pagamento 13/03/2017 00:00
Importo 39,04
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3850
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PORTE BLINDATE DI PERRUCCI
Data di pagamento 13/03/2017 00:00
Importo 10
Tipologia di spesa RIPRODUZIONI CHIAVI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3849
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LIMONGELLI SRL
Data di pagamento 13/03/2017 00:00
Importo 95
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3848
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario POST & SERVICE SRL
Data di pagamento 10/03/2017 00:00
Importo 15,01
Tipologia di spesa SERVIZI POSTALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3847
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LONGO VEICOLI INDUSTRIALI SRL
Data di pagamento 10/03/2017 00:00
Importo 3000
Tipologia di spesa ACQUISTO AUTOSPURGO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3846
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PC TIME DI PALANO COSIMO
Data di pagamento 09/03/2017 00:00
Importo 29
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3845
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGIL MARMI SRLS
Data di pagamento 09/03/2017 00:00
Importo 1127,28
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3844
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ICARO SRL
Data di pagamento 09/03/2017 00:00
Importo 171,29
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3843
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ICARO SRL
Data di pagamento 09/03/2017 00:00
Importo 52,26
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3842
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ICARO SRL
Data di pagamento 09/03/2017 00:00
Importo 125,81
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3841
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ICARO SRL
Data di pagamento 09/03/2017 00:00
Importo 23,28
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3840
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ICARO SRL
Data di pagamento 09/03/2017 00:00
Importo 55,91
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3839
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ICARO SRL
Data di pagamento 09/03/2017 00:00
Importo 72,66
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3838
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ICARO SRL
Data di pagamento 09/03/2017 00:00
Importo 236,31
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3837
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE SRL
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 1559,59
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3836
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario RUBINO TOMMASO SRL
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 976
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3835
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEAL SRL SOLUZIONI CONTABILI
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 45,2
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3834
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TELECOM ITALIA SPA
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 78,08
Tipologia di spesa SPESE TELEFONICHE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3833
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MAURO COMPONENTI SRL
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 24,52
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3832
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DOTT.MOLLO GIUSEPPE
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 5160
Tipologia di spesa MEDICO COMPETENTE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3831
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 381,62
Tipologia di spesa SOFTWARE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3830
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 231,8
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3829
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 219,6
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3828
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 219,6
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3827
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 231,8
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3826
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ABICCA PASQUALE TIPOLITOGRAFIA
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 439,2
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3825
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AUTORICAMBI VINCENZO ALOISIO SNC
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 452,17
Tipologia di spesa RICAMBI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3824
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AUTORICAMBI VINCENZO ALOISIO SNC
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 725,96
Tipologia di spesa RICAMBI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3823
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AUTORICAMBI VINCENZO ALOISIO SNC
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 562,25
Tipologia di spesa RICAMBI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3822
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AUTORICAMBI VINCENZO ALOISIO SNC
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 866,68
Tipologia di spesa RICAMBI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3821
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TIPOGRAFIA LA CONCORDIA SNC
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 658,8
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3820
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TIPOGRAFIA LA CONCORDIA SNC
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 748,59
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3819
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TIPOGRAFIA LA CONCORDIA SNC
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 1040,9
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3818
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGRIGARDEN DI F.E A. MASTRAPASQUA
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 746,1
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3817
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AGRIGARDEN DI F.E A. MASTRAPASQUA
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 942,69
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3816
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE SRL
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 518,3
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3815
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE SRL
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 1017,07
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3814
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE SRL
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 1238,62
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3813
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.P.S OFF. MECCANICHE
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 97,6
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3812
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.P.S OFF. MECCANICHE
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 91,5
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3811
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.P.S OFF. MECCANICHE
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 295,24
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3810
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.P.S OFF. MECCANICHE
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 231,8
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3809
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.P.S OFF. MECCANICHE
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 299,79
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3808
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.P.S OFF. MECCANICHE
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 198,13
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3807
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.P.S OFF. MECCANICHE
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 911,17
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3806
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.P.S OFF. MECCANICHE
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 189,1
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3805
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario A.P.S OFF. MECCANICHE
Data di pagamento 08/03/2017 00:00
Importo 99,86
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3804
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AVV.GIORDANO GIUSEPPE
Data di pagamento 07/03/2017 00:00
Importo 1185,52
Tipologia di spesa SPESE LEGALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3803
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ARUBA SPA
Data di pagamento 07/03/2017 00:00
Importo 138,56
Tipologia di spesa CANONE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3802
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario POSTE ITALIANE SPA
Data di pagamento 07/03/2017 00:00
Importo 8,54
Tipologia di spesa TELEGRAMMA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3801
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario 2P CARBURANTI SRL
Data di pagamento 07/03/2017 00:00
Importo 2035,24
Tipologia di spesa CARBURANTE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3800
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BUSCICCHIO FRANCESCA
Data di pagamento 06/03/2017 00:00
Importo 1981,54
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3799
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINMALTE SRL
Data di pagamento 06/03/2017 00:00
Importo 2086,2
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3798
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MISA SRL
Data di pagamento 06/03/2017 00:00
Importo 99,91
Tipologia di spesa RICAMBI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3797
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DI GIULIO VINCENZO
Data di pagamento 06/03/2017 00:00
Importo 1669,2
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3796
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario FORLEO FRANCESCO
Data di pagamento 06/03/2017 00:00
Importo 2593,57
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3795
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DEVICIENTI AMBIENTE SRL
Data di pagamento 06/03/2017 00:00
Importo 6000
Tipologia di spesa SMALTIMENTO RIFIUTI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3794
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario VETRUGNO AMBIENTE SRL
Data di pagamento 06/03/2017 00:00
Importo 4955,98
Tipologia di spesa NOLO CISTERNA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3793
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario AVV. LAGUERCIA MARIANNA
Data di pagamento 03/03/2017 00:00
Importo 126,88
Tipologia di spesa SPESE LEGALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3792
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOCONTE VITO & C. SAS
Data di pagamento 02/03/2017 00:00
Importo 5561,61
Tipologia di spesa MANGIME PER CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3791
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario NOTARCAR POINT SRL
Data di pagamento 02/03/2017 00:00
Importo 211,89
Tipologia di spesa RICAMBI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3790
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ISEA SRL
Data di pagamento 02/03/2017 00:00
Importo 5000
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3789
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LONGO VEICOLI INDUSTRIALI SRL
Data di pagamento 01/03/2017 00:00
Importo 3500
Tipologia di spesa ACQUISTO AUTOSPURGO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3788
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO GOMME SAS
Data di pagamento 01/03/2017 00:00
Importo 1635,29
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3787
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario DIGITAL PLAST SRLS
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 6000
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO PARCHEGGI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3786
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINTERMICA
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 957,7
Tipologia di spesa MANUTENZIONE SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3785
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BRINTERMICA
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 183
Tipologia di spesa MANUTENZIONE SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3784
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO ELETTRICO SNC
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 69,99
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO MANUTENZ/VARIE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3783
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO ELETTRICO SNC
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 88,91
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO PARCHEGGI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3782
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO ELETTRICO SNC
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 5,5
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3781
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO ELETTRICO SNC
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 24,01
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3780
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO ELETTRICO SNC
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 392,13
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO CUST.PARCHI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3779
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO ELETTRICO SNC
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 121,22
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO CUST.PARCHI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3778
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PUNTO ELETTRICO SNC
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 4,39
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO CUST.PARCHI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3777
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario CIR SRL
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 258,57
Tipologia di spesa MANUT/RIPARAZ.CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3776
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 10,04
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3775
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 13,59
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3774
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 3
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3773
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 13,58
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3772
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 74,7
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO CIMITERO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3771
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 21,75
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3770
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 41,71
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3769
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 51,62
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3768
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 205,73
Tipologia di spesa MANUT/RIPARAZ.CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3767
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 10
Tipologia di spesa MANUTENZIONE SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3766
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 16,84
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3765
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 13,51
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3764
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 58,91
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3763
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 16,54
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3762
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 24,01
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO EXTRACONTRATTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3761
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 334,48
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO FONTANE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3760
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 31,5
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3759
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 28,41
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3758
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 3,83
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3757
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 51,11
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3756
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 10,8
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO FONTANE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3755
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 4,04
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3754
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 276
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO EXTRACONTRATTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3753
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 18,02
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3752
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 49,42
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3751
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 9
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3750
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 14,01
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3749
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario D'ELIA PAOLO
Data di pagamento 28/02/2017 00:00
Importo 26,38
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3748
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MEDIACONSULT
Data di pagamento 27/02/2017 00:00
Importo 1830
Tipologia di spesa CORSO DI FORMAZIONE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3747
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario PIVICOM SRL
Data di pagamento 27/02/2017 00:00
Importo 138,77
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SEGNALETICA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3746
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario 2P CARBURANTI SRL
Data di pagamento 27/02/2017 00:00
Importo 3531,16
Tipologia di spesa CARBURANTE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3745
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ENEL ENERGIA SPA U.S
Data di pagamento 27/02/2017 00:00
Importo 3976,14
Tipologia di spesa SERVIZ.ENERG.ELETTR.SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3744
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario MARTELLO FRANCESCA ROMANA
Data di pagamento 23/02/2017 00:00
Importo 1179,31
Tipologia di spesa PRESTAZ.DI TERZI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3743
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario COLAIANNI MARIO & C. SAS
Data di pagamento 23/02/2017 00:00
Importo 45,01
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SCUOLE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3742
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario TORNERIA COSI SRL
Data di pagamento 23/02/2017 00:00
Importo 73,2
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO CUST.PARCHI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3741
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 23/02/2017 00:00
Importo 30,02
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3740
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 23/02/2017 00:00
Importo 78,1
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3739
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 23/02/2017 00:00
Importo 30,14
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3738
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 23/02/2017 00:00
Importo 85,4
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3737
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 23/02/2017 00:00
Importo 58,87
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3736
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 23/02/2017 00:00
Importo 94,16
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3735
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 23/02/2017 00:00
Importo 27,08
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3734
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 23/02/2017 00:00
Importo 35,08
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3733
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 23/02/2017 00:00
Importo 72,59
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3732
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 23/02/2017 00:00
Importo 128,59
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3731
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario B.I.S. SRL
Data di pagamento 23/02/2017 00:00
Importo 400
Tipologia di spesa NOLI VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3730
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario B.I.S. SRL
Data di pagamento 23/02/2017 00:00
Importo 3513,6
Tipologia di spesa TRASP.ACQUA CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3729
Data Preparazione 12/09/2017 15:13
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario BARBIERO SRL
Data di pagamento 22/02/2017 00:00
Importo 466,71
Tipologia di spesa MANUT.AUTOMEZZI PULIZIE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3728
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:13
Beneficiario ELETTRONICA COMPONENTI SRL
Data di pagamento 22/02/2017 00:00
Importo 10
Tipologia di spesa ATTREZZATURA PARCHEGGI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3727
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario DEVICIENTI AMBIENTE SRL
Data di pagamento 22/02/2017 00:00
Importo 4364
Tipologia di spesa SMALT.RIFIUTI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3726
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario FORLEO FRANCESCO
Data di pagamento 21/02/2017 00:00
Importo 2052,6
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3725
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario DI GIULIO VINCENZO
Data di pagamento 21/02/2017 00:00
Importo 1521,03
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3724
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario BUSCICCHIO FRANCESCA
Data di pagamento 21/02/2017 00:00
Importo 1321,03
Tipologia di spesa EMOLUM.COLLEGIO SINDACALE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3723
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario WPS 231 SRL
Data di pagamento 21/02/2017 00:00
Importo 244
Tipologia di spesa FORMAZ.PERSONALE PARCHEGGI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3722
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CHIMICA FIPAL SRL
Data di pagamento 21/02/2017 00:00
Importo 296,22
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO PULIZIE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3721
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LIMONGELLI SRL
Data di pagamento 21/02/2017 00:00
Importo 756,4
Tipologia di spesa ATTREZZATURA PARCHEGGI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3720
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario COOP SOC.TERRA VIVA A.R.L.
Data di pagamento 21/02/2017 00:00
Importo 12200
Tipologia di spesa PRESTAZ.DI TERZI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3719
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario ENEL ENERGIA SPA U.S
Data di pagamento 21/02/2017 00:00
Importo 888,95
Tipologia di spesa SERVIZ.ENERG.ELETTR.PARCH.
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3718
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario ACQUEDOTTO PUGLIESE
Data di pagamento 21/02/2017 00:00
Importo 2426,56
Tipologia di spesa SERVIZIO IDRICO SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3717
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LA STRADA SRL
Data di pagamento 21/02/2017 00:00
Importo 1580,66
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3716
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LA STRADA SRL
Data di pagamento 21/02/2017 00:00
Importo 212,22
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3715
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LA STRADA SRL
Data di pagamento 21/02/2017 00:00
Importo 490,96
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3714
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LA STRADA SRL
Data di pagamento 21/02/2017 00:00
Importo 813,37
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3713
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LA STRADA SRL
Data di pagamento 21/02/2017 00:00
Importo 3461,35
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3712
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LA STRADA SRL
Data di pagamento 21/02/2017 00:00
Importo 178,43
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3711
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LA STRADA SRL
Data di pagamento 21/02/2017 00:00
Importo 1506,13
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3710
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario DOTT. CONTARDI TEODORO
Data di pagamento 20/02/2017 00:00
Importo 4809,61
Tipologia di spesa RIMBORSO SPESE LEGALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3709
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PC TIME DI PALANO
Data di pagamento 17/02/2017 00:00
Importo 50
Tipologia di spesa CANCELLERIA SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3708
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS
Data di pagamento 16/02/2017 00:00
Importo 318,22
Tipologia di spesa NOLI SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3707
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS
Data di pagamento 16/02/2017 00:00
Importo 127,87
Tipologia di spesa NOLI SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3706
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS
Data di pagamento 16/02/2017 00:00
Importo 127,87
Tipologia di spesa NOLI SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3705
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario A.G.E. SRL
Data di pagamento 16/02/2017 00:00
Importo 772,37
Tipologia di spesa MANUT.AUTOMEZZI RIMOZIONE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3704
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario BRINMALTE SRL
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 2086,2
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3703
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CHIMICA FIPAL
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 30,5
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3702
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CHIMICA FIPAL
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 227,53
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3701
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario DEAL SRL
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 40
Tipologia di spesa CANCELLERIA PARCHEGGI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3700
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario DE BIASE & C. SAS
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 63,9
Tipologia di spesa CANCELLERIA SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3699
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario TIPOGRAFIA EDITRICE BRINDISINA
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 1811,7
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3698
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 135,52
Tipologia di spesa FARMACI PER CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3697
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 309,37
Tipologia di spesa FARMACI PER CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3696
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 402,07
Tipologia di spesa FARMACI PER CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3695
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 114,18
Tipologia di spesa FARMACI PER CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3694
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CUPPONE TOMMASO
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 66,88
Tipologia di spesa COSTI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3693
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CUPPONE TOMMASO
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 66,88
Tipologia di spesa COSTI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3692
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CUPPONE TOMMASO
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 66,88
Tipologia di spesa COSTI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3691
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CUPPONE TOMMASO
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 66,88
Tipologia di spesa COSTI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3690
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CUPPONE TOMMASO
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 66,88
Tipologia di spesa COSTI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3689
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CUPPONE TOMMASO
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 66,88
Tipologia di spesa COSTI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3688
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CUPPONE TOMMASO
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 66,88
Tipologia di spesa COSTI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3687
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CUPPONE TOMMASO
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 66,88
Tipologia di spesa COSTI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3686
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CUPPONE TOMMASO
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 66,88
Tipologia di spesa COSTI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3685
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CUPPONE TOMMASO
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 66,88
Tipologia di spesa COSTI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3684
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CUPPONE TOMMASO
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 66,88
Tipologia di spesa COSTI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3683
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CUPPONE TOMMASO
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 66,88
Tipologia di spesa COSTI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3682
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario TELECOM
Data di pagamento 15/02/2017 00:00
Importo 78,08
Tipologia di spesa TELEFONICHE SDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3681
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PARKEON SPA
Data di pagamento 14/02/2017 00:00
Importo 2825,52
Tipologia di spesa MATERIALE CONSUMO PARCHEGGI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3680
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PARKEON SPA
Data di pagamento 14/02/2017 00:00
Importo 732
Tipologia di spesa CANONI ASSISTENZA PARCHEGGI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3679
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PARKEON SPA
Data di pagamento 14/02/2017 00:00
Importo 117,12
Tipologia di spesa CANONI ASSISTENZA PARCHEGGI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3678
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PARKEON SPA
Data di pagamento 14/02/2017 00:00
Importo 292,8
Tipologia di spesa CANONI ASSISTENZA PARCHEGGI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3677
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PARKEON SPA
Data di pagamento 14/02/2017 00:00
Importo 292,8
Tipologia di spesa CANONI ASSISTENZA PARCHEGGI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3676
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario AGRIGARDEN
Data di pagamento 13/02/2017 00:00
Importo 2074,22
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3675
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario VETRUGNO AMBIENTE SRL
Data di pagamento 13/02/2017 00:00
Importo 3435,1
Tipologia di spesa SERVIZI IDRICI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3674
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario COFER MARKET
Data di pagamento 13/02/2017 00:00
Importo 1805,83
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3673
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario C.M.C. SRLS
Data di pagamento 13/02/2017 00:00
Importo 244
Tipologia di spesa MANUT.AUTOMEZZI SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3672
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario ACV TRIGGIANO SRL
Data di pagamento 10/02/2017 00:00
Importo 73,2
Tipologia di spesa PRESTAZIONI DI TERZI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3671
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LIMONGELLI SRL
Data di pagamento 10/02/2017 00:00
Importo 367,71
Tipologia di spesa MATERIALE DI CONSUMO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3670
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario MAURO COMPONENTI SRL
Data di pagamento 10/02/2017 00:00
Importo 135,75
Tipologia di spesa MANUT.AUTOMEZZI VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3669
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario SBANO CARMELO
Data di pagamento 10/02/2017 00:00
Importo 60
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3668
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario IDROTERMOSUD DI DENUCCIO
Data di pagamento 10/02/2017 00:00
Importo 260
Tipologia di spesa MANUT.VARIE IMPIANTI SPORTIVI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3667
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario IDROTERMOSUD DI DENUCCIO
Data di pagamento 10/02/2017 00:00
Importo 100
Tipologia di spesa MANUT.VARIE IMPIANTI SPORTIVI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3666
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario EDIC.ERRICO VITO
Data di pagamento 10/02/2017 00:00
Importo 91
Tipologia di spesa GIORNALI SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3665
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario DEAL SRL
Data di pagamento 10/02/2017 00:00
Importo 17,1
Tipologia di spesa CANCELLERIA SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3664
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario DEAL SRL
Data di pagamento 10/02/2017 00:00
Importo 12,1
Tipologia di spesa CANCELLERIA SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3663
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PISANELLI ALESSIA
Data di pagamento 10/02/2017 00:00
Importo 697,84
Tipologia di spesa LEGALI SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3662
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario SBANO CARMELO
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 135,02
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3661
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CHIMICA FIPAL
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 1655,66
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO PULIZIE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3660
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario ROLLO GIOVANNI
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 20
Tipologia di spesa MANUT.AUTOMEZZI VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3659
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario FRALLONARDO SRL
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 1281
Tipologia di spesa NOLO VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3658
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario FRALLONARDO SRL
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 1708
Tipologia di spesa NOLO VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3657
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PUNTO GOMME SAS
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 54,9
Tipologia di spesa MANUTENZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3656
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PUNTO GOMME SAS
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 55,25
Tipologia di spesa MANUTENZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3655
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PUNTO GOMME SAS
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 55,9
Tipologia di spesa MANUTENZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3653
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PUNTO GOMME SAS
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 206,29
Tipologia di spesa MANUTENZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3654
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PUNTO GOMME SAS
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 19,39
Tipologia di spesa MANUTENZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3652
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PUNTO GOMME SAS
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 30,26
Tipologia di spesa MANUTENZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3651
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PUNTO GOMME SAS
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 14,4
Tipologia di spesa MANUTENZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3650
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario A.P.S. OFF.MECCANICHE
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 351,59
Tipologia di spesa MANUTENZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3649
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario A.P.S. OFF.MECCANICHE
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 1943,7
Tipologia di spesa MANUTENZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3648
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario A.P.S. OFF.MECCANICHE
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 262,91
Tipologia di spesa MANUTENZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3647
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario A.P.S. OFF.MECCANICHE
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 140,3
Tipologia di spesa MANUTENZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3646
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario A.P.S. OFF.MECCANICHE
Data di pagamento 09/02/2017 00:00
Importo 280,6
Tipologia di spesa MANUTENZIONI AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3645
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario DIGITAL PLAST SRLS
Data di pagamento 08/02/2017 00:00
Importo 6456,2
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO PARCHEGGI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3644
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario AVV. ALFONSO TIZIANA
Data di pagamento 07/02/2017 00:00
Importo 1333,42
Tipologia di spesa SPESE LEGALI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3643
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario S.C.A. SRL ANALISI PER INDUSTRIA
Data di pagamento 07/02/2017 00:00
Importo 1800,72
Tipologia di spesa PRESTAZIONE DI TERZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3642
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario TIPOGRAFIA MINIGRAF DI MAFFEI
Data di pagamento 07/02/2017 00:00
Importo 2122,8
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO PARCHEGGI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3641
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario INITWEB SRL
Data di pagamento 07/02/2017 00:00
Importo 1163,39
Tipologia di spesa CANONI ASSISTENZA SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3640
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario ITALPAGHE SRL
Data di pagamento 07/02/2017 00:00
Importo 1641,36
Tipologia di spesa CANCELLERIA SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3639
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario ITALPAGHE SRL
Data di pagamento 07/02/2017 00:00
Importo 244
Tipologia di spesa CANCELLERIA SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3638
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LA STRADA SRL
Data di pagamento 07/02/2017 00:00
Importo 3000
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SEGNALETICA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3637
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario DEVICIENTI AMBIENTE SRL
Data di pagamento 07/02/2017 00:00
Importo 3465
Tipologia di spesa SMALT.RIFIUTI CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3636
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario WPS 231 SRL
Data di pagamento 06/02/2017 00:00
Importo 488
Tipologia di spesa FORMAZ.PERSONALE PULIZIE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3635
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario ISEA SRL
Data di pagamento 06/02/2017 00:00
Importo 10427,18
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO EXTRACONTRATTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3634
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario B.I.S. SRL
Data di pagamento 06/02/2017 00:00
Importo 305
Tipologia di spesa NOLO VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3633
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario B.I.S. SRL
Data di pagamento 06/02/2017 00:00
Importo 3952,8
Tipologia di spesa SERVIZIO AUTOBOTTE CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3632
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario TORTELLA ARREDAMENTI SRL
Data di pagamento 03/02/2017 00:00
Importo 30
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO EXTRACONTRATTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3631
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario DITTA FECOLA R.DI ZILLI MARIA
Data di pagamento 02/02/2017 00:00
Importo 90,28
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO MANUT/VARIE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3630
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario BRINMALTE SRL
Data di pagamento 02/02/2017 00:00
Importo 2086,2
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO STRADE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3629
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario TENORE SRL
Data di pagamento 02/02/2017 00:00
Importo 244
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO MANUT/VARIE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3628
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario TENORE SRL
Data di pagamento 02/02/2017 00:00
Importo 717,93
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO MANUT/VARIE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3627
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario TENORE SRL
Data di pagamento 02/02/2017 00:00
Importo 298,9
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO EXTRACONTRATTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3626
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario TENORE SRL
Data di pagamento 02/02/2017 00:00
Importo 503,86
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3625
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario TENORE SRL
Data di pagamento 02/02/2017 00:00
Importo 170,37
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3624
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario CHIMICA FIPAL
Data di pagamento 02/02/2017 00:00
Importo 64,66
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3623
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario AGRIGARDEN
Data di pagamento 02/02/2017 00:00
Importo 408,99
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO OFFICINA VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3622
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario AGRIGARDEN
Data di pagamento 02/02/2017 00:00
Importo 1029,19
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO OFFICINA VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3621
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario SBANO CARMELO
Data di pagamento 02/02/2017 00:00
Importo 116
Tipologia di spesa MANUT.AUTOMEZZI VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3620
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario SBANO CARMELO
Data di pagamento 02/02/2017 00:00
Importo 89
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO OFFICINA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3619
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario SBANO CARMELO
Data di pagamento 02/02/2017 00:00
Importo 116
Tipologia di spesa MANUT.AUTOMEZZI VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3618
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PALMA RICAMBI DI CASSANO MONICA
Data di pagamento 01/02/2017 00:00
Importo 54,9
Tipologia di spesa MANUT.AUTOMEZZI VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3617
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PALMA RICAMBI DI CASSANO MONICA
Data di pagamento 01/02/2017 00:00
Importo 187,86
Tipologia di spesa MANUT.AUTOMEZZI VERDE/MOBILITA'
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3616
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PALMA RICAMBI DI CASSANO MONICA
Data di pagamento 01/02/2017 00:00
Importo 285,37
Tipologia di spesa MANUT.AUTOMEZZI VERDE/SCUOLE/OFFICINA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3615
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PALMA RICAMBI DI CASSANO MONICA
Data di pagamento 01/02/2017 00:00
Importo 125,44
Tipologia di spesa MANUT.AUTOMEZZI SEGNALETICA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3614
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PALMA RICAMBI DI CASSANO MONICA
Data di pagamento 01/02/2017 00:00
Importo 104,08
Tipologia di spesa MANUT.AUTOMEZZI VERDE/SEGNAL/SEDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3613
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PALMA RICAMBI DI CASSANO MONICA
Data di pagamento 01/02/2017 00:00
Importo 84,88
Tipologia di spesa MANUT.AUTOMEZZI VERDE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3612
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LIMONGELLI SRL
Data di pagamento 01/02/2017 00:00
Importo 1344,77
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO VERDE/STRADE/FONTAN/SEGNAL.
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3611
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LIMONGELLI SRL
Data di pagamento 01/02/2017 00:00
Importo 1661,95
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO SEGNAL/VERDE/PULIZIE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3610
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LIMONGELLI SRL
Data di pagamento 01/02/2017 00:00
Importo 2568,26
Tipologia di spesa MAT.CONSUMO PULIZIE/VERDE/SEDE/SEGNAL/CIMITERO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3609
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario AGIL MARMI SRLS
Data di pagamento 01/02/2017 00:00
Importo 1099,97
Tipologia di spesa MANUT/RIPARAZ.CANILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3608
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario EUROCERTIFICATIONS SRL
Data di pagamento 31/01/2017 00:00
Importo 897,92
Tipologia di spesa CANONI DI ASSISTENZA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3607
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario MELEAM QUALITA' E ATTESTAZIONI AZIENDALI SRL
Data di pagamento 31/01/2017 00:00
Importo 4270
Tipologia di spesa CORSO DI FORMAZIONE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3606
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario ANTINFORTUNISCICA GENERALE SRL
Data di pagamento 31/01/2017 00:00
Importo 40,02
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3605
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PC TIME DI PALANO COSIMO
Data di pagamento 31/01/2017 00:00
Importo 15
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3604
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario ISOLI SPA
Data di pagamento 30/01/2017 00:00
Importo 537,82
Tipologia di spesa RICAMBI AUTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3603
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario TENORE SRL
Data di pagamento 27/01/2017 00:00
Importo 160
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3602
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario ORFIX ITALIA SRL
Data di pagamento 27/01/2017 00:00
Importo 91,5
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3601
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario BIS SRL
Data di pagamento 27/01/2017 00:00
Importo 3367,2
Tipologia di spesa NOLO CISTERNA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3600
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario EDICOLA RIVISTE E GIORNALI DI ERRICO VITO
Data di pagamento 27/01/2017 00:00
Importo 83
Tipologia di spesa QUOTIDIANI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3599
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario BRINMALTE SRL
Data di pagamento 27/01/2017 00:00
Importo 865,96
Tipologia di spesa MATERIALE EDILE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3598
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LA.STRADA SRL
Data di pagamento 27/01/2017 00:00
Importo 2810,14
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3597
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario ENEL ENERGIA SPA
Data di pagamento 27/01/2017 00:00
Importo 3272,16
Tipologia di spesa FORNITURA ELETTRICA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3596
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario DEAL SRL
Data di pagamento 27/01/2017 00:00
Importo 135
Tipologia di spesa CANCELLERIA
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3595
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario APS OFFICINE MECCANICHE
Data di pagamento 27/01/2017 00:00
Importo 114,68
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3594
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario PARK IT SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 6588
Tipologia di spesa ATTREZZATURA PARCHEGGIO AEROPORTO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3593
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario DEVICIENTI AMBIENTE SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 244
Tipologia di spesa NOLO CASSONE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3592
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario DEVICIENTI AMBIENTE SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 4620
Tipologia di spesa SMALTIMENTO RIFIUTI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3591
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 78,63
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3590
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 24,53
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3589
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 10,76
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3588
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 50,24
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3587
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 48,45
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3586
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 78,69
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3585
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 8,11
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3584
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 6,89
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3583
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 76,53
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3582
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 16,76
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3581
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 15,6
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3580
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 75,03
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3579
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 98,47
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3578
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LOIMAR SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 16,76
Tipologia di spesa MATERIALE ELETTRICO
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3577
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario BRI.ECOLOGICA SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 8432,4
Tipologia di spesa SMALTIMENTO RIFIUTI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3576
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario APS OFFICINE MECCANICHE
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 1202,47
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3575
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario APS OFFICINE MECCANICHE
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 768,6
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3574
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario APS OFFICINE MECCANICHE
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 211,91
Tipologia di spesa MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3573
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario ANTINFORTUNISCICA GENERALE SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 347,87
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3572
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 318,22
Tipologia di spesa NOLO FOTOCOPIATRICI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3571
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 127,87
Tipologia di spesa NOLO FOTOCOPIATRICI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3570
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 127,87
Tipologia di spesa NOLO FOTOCOPIATRICI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3569
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 15,3
Tipologia di spesa NOLO FOTOCOPIATRICI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3568
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 5,65
Tipologia di spesa NOLO FOTOCOPIATRICI
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3567
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LA.STRADA SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 1626,74
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3566
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LA.STRADA SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 3161,32
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3564
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LA.STRADA SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 981,91
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3565
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario LA.STRADA SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 424,44
Tipologia di spesa FORNITURE
Tipo Documento DatiPagamenti
Cliente Brindisi Multiservizi
 
ID 3563
Data Preparazione 12/09/2017 15:12
Data Pubblicazione 12/09/2017 15:12
Beneficiario DEAL SRL
Data di pagamento 26/01/2017 00:00
Importo 135
Ti